4.3 План реализации услуг

Таблица 16 - План реализации

Наименование услуги	Цена	Период планирования
		1			2
		продажа, шт.	Выручка от реализации., руб.	продажа, шт.		Выручка от реализации., руб.
1.Поездки по городу	150	7300	1095000	7300		1095000
2. Поездки за город	230	3650	839500	3650		839500

4.4 Расчет затрат по оплате труда

Таблица 17 - План затрат на оплату труда производственных рабочих при использовании повременной формы

Профессия	Число рабочих, чел.	Часовая тарифная ставка рабочих (руб./час.)	Количество отработанных часов за месяц	Заработная плата	Отчисления во внебюджетные фонды	Суммарные затраты на оплату труда
1. Директор	1	Оклад	160	50000	13000	63000
2.Бухгалтер	1	Оклад	160	30000	7800	37800
3.Начальник транспортного цеха	1	Оклад	192	20000	5200	25200
4.Диспетчер	2	Оклад	360	12000	3120	15120
5.Механик	1	Оклад	192	15000	3900	18900
6. Водитель	10	60	360	21600	5616	27216
7. Уборщица	1	50	60	3000	780	3780
Итого	17	-	-	151600	39416	191016

4.5 Расчет общехозяйственных затрат

Необходимо определить затраты по периодам планирования по следующей структуре статей общехозяйственных расходов:

арендная плата;
командировочные и представительские расходы;
коммунальные платежи;
расходы на рекламу;
почтовые и телеграфные расходы;
коммерческие расходы (транспортировка, хранение и др.)

Так как помещение находится в собственности, то арендная плата не рассчитывается.

Плата за воду осуществляется исходя из установленных тарифов местными органами власти.

Расход воды в офисе составляет 470 руб. в месяц и 5640 руб. в год.

Затраты на отопление и освещение помещения определяются умножением плановой потребности в тепловой и электрической энергии на соответствующие установленные тарифы.

Офис:

= 32 м²*14 руб.*12мес.=5376 руб. в год