Бетонорастворный узел

Занимается производством бетона на основе сульфатостойкого цемента марки М400. Класс и марка бетона различаются в зависимости от состава расходных материалов. Кроме выпуска бетона БРУ занимается выпуском цементного и известкового растворов, железобетонных изделий.

Наименование продукции	ед. измер.	Количество
		2005г.	2006г.
Бетон	м3	3800,7	9580,0
Цементный раствор	м3	1184,5	1719,0
Известковый раствор	м3	145,4	158,8
Финансовый результат, тыс. руб.		980,188	6944,122

Производство бетона по сравнению с 2006 г. увеличилось в 2,5 раза, цементного раствора в 1,5 раза, а по известковому раствору уровень производства почти на уровне 2005 г.

Основными потребителями продукции БРУ являются сторонние организации и физические лица. Доля их в общем объеме производства составляет:

• бетон- 81,4%;

• цементный раствор - 56,9%;

• известковый раствор -33%.

С января 2006 года разработан метод учета затрат продукции бетонорастворного узла в разрезе производимой номенклатуры. Этот метод позволяет делать анализ конкретно по каждой марке бетона и раствора, своевременно выявлять отклонения в составляющих цены.

Деревообрабатывающий участок

Анализ финансовых результатов показывает, что при плановой загрузке 107,5%, фактическая загрузка составила 202%. В целом за год участок работал стабильно и, как следствие, имеет положительный финансовый результат.

По сравнению с 2005 г. фактическая загрузка в 2006 г. увеличилась на 20%.

Наименование	ед. измер.	2005 г.	2006 г.
Фактическая с/стоимость	тыс руб	4743,844	6244,525
Фактическая загрузка	ч/час	30299	37659

Изготовления изделий в разрезе номенклатуры

Наименование	ед. измер.	2005 г.	2006 г.
Оконные блоки	м2	1592	1967
Антисептирование п/материала	м3	271	331
Штапик	мп	6476	17778
Рейка фигурная	мп	2016	3167
Кресло релаксационное	шт.	115	143
Шкаф бытовой	шт.	71	225

Большая часть оконных блоков в 2006 г. изготовлена на объекты:

- БКПРУ-1КОФ – 85 м², Рудник – 103 м²;

- БКПРУ-2ФОФ – 283 м²;

- БКПРУ-3АБК – 206 м², реагентное отделение – 158 м², котельная – 50 м²

При ремонте фасада Управления БКПРУ-3 были изготовлены оконные блоки в количестве – 196 м².

По заказу ООО «НВУ» выполнены работы по изготовлению релаксационных кресел с подставками в количестве- 143 шт.

Для нужд ООО «СМТ БШСУ» изготовлены бытовые шкафы в количестве – 225 шт.

Автотранспортный цех

На 01.01.2006г. в АТЦ находилось 77 единиц автотракторной техники, из них 6 прицепов и 2 единицы собственной техники, остальная техника арендована. В течение 2006г. списано 17 единиц техники и 3 прицепа. В 2006г. приобретено по договору лизинга 6 единиц техники, собственной техники – 6 единиц и 1 п/прицеп.

Коэффициент использования парка в 2006г. составил 0,514 против 0,462 в 2004г., 0,493 в 2005г. Машино-дней в работе –13 152, машино–дней в хозяйстве –25 603, машино-дней в ремонте –2 158, машино-дней простоя из-за отсутствия работы –1 273. Повышение КиП связано с обновлением парка техники, снижением дней простоя в ремонте (в 2005г.-2506 машино-дней) и снижением дней простоя из-за отсутствия работы (в 2005г.-1522 машино-дней).

Наиболее низкий коэффициент использования техники: экскаватор УДС-214 -53% (план - 1626м/ч, факт -860,5 м/ч) находился в ремонте, 2 бульдозера Т-170 - 59% (план - 2110 м/ч, факт - 1247м/ч) - 113 смен находился в ремонте, 194 смены отсутствие работы, цементовоз - 14% ( план 1150 м/ч, факт-159 м/ч) отсутствие работы ( в октябре приобретен прицеп, чтобы увеличить КПД), тягач К-701 - 29% (план-1016м/ч, факт -290 м/ч)- 74 смены в ремонте, отсутствие работы, в связи с этим 02.05.2006г. передан ОАО "Уралкалий", погрузчик МКСМ- 61% (план-1380м/ч, факт - 847,5м/ч) в связи с сезонным характером выполняемой работы - расчистка территории базы от снега.

Наименование техники	Простои, (машино-дни)
	Отсутствие работы	В ремонте
Автобетоносмеситель – 5ед.	95	169
Автогидроподъемник – 3ед.	89	121
БКМА – 1ед.	183	9
Экскаватор ЭО 4225 – 2ед.	17	95
Трактор – 3ед.	194	113
Краны РДК 250 -5ед., Юрга -4ед.	335	467
Автокран «Ивановец» -6ед.	28	223
Погрузчик - 3ед.	60	166
ИТОГО:	1 001	1 363

Общий износ парка арендованной техники составил 83%.

Виды техники	Количество единиц техники на 01.01.2007г.	% износа техники
Автокран «Ивановец»	6	82
Кран на пневмоходу «Юрга»	4	66
Кран на гусеничном ходу РДК	4	100
ЗиЛ специальный самосвал	3	96
Бортовые, тягачи с прицепами	7	100
Автобетоносмеситель	5	100
Тракторная техника	2	92
Погрузчик	3	86
Автобус	2	55
УАЗ фермер	2	78
ВАЗ	10	54
Топливозаправщик	1	100
Автопогрузчик	1	100
Автогидроподъемник	3	60
Экскаватор	3	91
Газель	10	60
Ямобур, ЦТО	2	54
Прицеп	3	7

В эксплуатации автотракторная техника находится:

• более 13 лет - 20 ед.

• от 10 до 13 лет – 6 ед.

• от 8 до 10 лет – 13 ед.

• от 5 до 8 лет – 3 ед.

• до 5 лет - 29 ед.

Для повышения КиП в 2007 году необходимо:

• ОУП изыскивать объемы работ у других заказчиков, чтобы исключить простои из-за отсутствия работы;

• списать технику, срок амортизации которой истек;

• ОУП эффективнее использовать технику на объектах Общества, используя диспетчерскую связь как связующее звено в цепи управления производством;

• АТЦ организовать заблаговременное оформление заявок на поставку запасных частей, соблюдать график постановки техники на ТО и ремонт, исключить случаи простоя техники в ожидании ремонта, качественно и в отведенные сроки производить техобслуживание и ремонт.

Наряду с использованием собственного парка автотранспортной и спецтехники для выполнения работ в 2006 году привлекалась техника сторонних организаций (ОАО «Грузавто», ООО «Автотранскалий», ООО «Химтранс», ООО «Премьера», ООО «Колорит», ООО «Механизация» и т.д.). Всего за год получено услуг на сумму 16,7 млн. руб. Затраты за внешние услуги распределились по подразделениям следующим образом:

• РСУ-1 - 11%

• РСУ-2 - 24%

• ГПУ- 2%

• УПТК – 59%

• Управление – 3%

• Прочие – 1%.

В целях эффективного использования техники оказано услуг сторонним организациям и физическим лицам на 6 330,2 тыс. руб., в том числе предоставление спецтехники на 5 737,9 тыс. руб.