- •Бкпру-1
- •Бкпру-2
- •Бкпру-1
- •Бкпру-2
- •Бкпру-3
- •Сторонние организации
- •4. Анализ работы вспомогательных подразделений Ремонтно-механический цех
- •Бетонорастворный узел
- •Деревообрабатывающий участок
- •Автотранспортный цех
- •Структура затрат цеха за 2005-2006 гг.
- •5. Анализ исполнения бюджета расходов и структура себестоимости Бюджет расходов
- •Исполнение бюджета расходов по статьям.
- •Место для диаграммы Показатели производственно-финансовой деятельности ооо «смт «бшсу» за 2004-2006 гг.
- •10. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
- •11. Анализ использования материальных ресурсов
- •Расчёт оборачиваемости запасов
- •12. Труд и заработная плата
- •Экономические показатели по оплате труда за 2006 г.
- •Использование фонда рабочего времени
- •13. Анализ выполнения плана собственных ремонтов
- •14. Потребление энергоресурсов
- •15. Персонал
- •16. Охрана труда и примышленная безопасность
- •17. Служба безопасности Анализ хищений
Использование фонда рабочего времени
Полезный фонд рабочего времени 1 рабочего в 2006 году составил 199 дней или 1592,0 часов (в 2005г. составил 196 дней , 1570,3 час.) при средней продолжительности рабочего дня 8 часов. Увеличение полезного времени по сравнению с 2005 годом связано в основном с уменьшением невыходов на работу в среднем на одного рабочего на 2 дня.
В 2006 году невыходы на работу уменьшились по следующим причинам:
ежегодные отпуска – на 2,6 дня ;
в связи с болезнью – на 1,3 дня;
Коэффициент явки на работу равен в 2006 г 80 %, неявки на работу – 20 %. В том числе неявки:
ежегодные отпуска – 11 % ;
в связи с болезнью – 4,3 %;
отпуск в связи с обучением – 0,96 %.
13. Анализ выполнения плана собственных ремонтов
тыс. руб.
Наименование |
Б/план с учётом корректировки |
Факт с/стоимость |
Отклонение (факт - б/план) |
Текущий ремонт зданий и сооружений, всего: |
950,0 |
1872,7 |
922,7 |
в том числе: |
|
|
|
Подразделения БШСУ |
250,0 |
1111,2 |
861,2 |
Услуги сторонних организаций |
700,0 |
761,5 |
61,5 |
Капитальный ремонт зданий и сооружений, всего: |
3508,6 |
4109,8 |
601,2 |
в том числе: |
|
|
|
Подразделения БШСУ |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
Услуги сторонних организаций |
3508,6 |
3149,8 |
-358,8 |
Итого по ремонту зданий и сооружений |
4458,6 |
5982,5 |
1523,9 |
Капитальный ремонт оборудования, всего: |
2259,8 |
1717,1 |
-542,7 |
в том числе: |
|
|
|
Подразделения БШСУ |
1222,1 |
844,4 |
-377,6 |
Услуги сторонних организаций |
1037,7 |
872,6 |
-165,1 |
Текущий ремонт оборудования, всего: |
2665,3 |
2839,4 |
174,1 |
в том числе: |
|
|
|
Подразделения БШСУ |
2474,5 |
2490,7 |
16,2 |
Услуги сторонних организаций |
190,8 |
348,8 |
158,0 |
Итого по ремонту оборудования: |
4925,1 |
4556,5 |
-368,6 |
Всего по собственному ремонту: |
9383,7 |
10539,0 |
1155,3 |
в том числе: |
|
|
|
Подразделения БШСУ |
3946,6 |
5406,3 |
1459,7 |
Услуги сторонних организаций |
5437,1 |
5132,7 |
-304,4 |
Эксплуатация оборудования, всего: |
358,3 |
455,3 |
97,0 |
в том числе: |
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
358,3 |
455,3 |
97,0 |
Ремонт транспортных средств |
|
1094,2 |
1094,2 |
ВСЕГО |
9742,0 |
10994,3 |
1252,3 |
По текущему ремонту зданий и сооружений, выполняемому собственными силами, было запланировано средств на сумму 950,0 тыс. руб. Фактическое выполнение составило 1872,7 тыс. руб. Перерасход составил 922,7 тыс. руб. Основное увеличение затрат произошло по следующим объектам:
- ремонт кабинетов здания управления инв. №38 - 589,7 тыс. руб. работы не планировались;
- ремонт помещений РСМУ – 2 РСУ –1 - 167,1 тыс. руб. работы не планировались, но в связи с предстоящим изменением структуры общества возникла необходимость в их выполнении;
- ремонт помещений АТЦ - 164,2 тыс. руб. перерасход, относительно запланированной первоначально суммы, связанный с необходимостью выполнения дополнительных объемов и разницей в стоимости материалов;
- ремонт отмостки и ливневых стоков здания УКР - 3,6 тыс. руб. работы не планировались и были выполнены после проведения весеннего осмотра зданий;
- ремонт помещений РСМУ – 5 РСУ -2 - 20,1 тыс. руб. работы не планировались и выполнялись в связи с реструктуризацией управления.
По капитальному ремонту зданий и сооружений при плане 3508,6 тыс. руб. фактическое выполнение составило 4109,8 тыс. руб. Перерасход составил 601,2 тыс. рублей. Основное увеличение затрат произошло по следующим объектам:
- ремонт подкрановых путей козлового крана - 326,3 тыс. руб. работы не планировались и выполнялись по предписанию инспектирующих органов;
- ремонт кровли БРУ - 236,0 тыс. руб. работы не планировались, и необходимость выполнения возникла после проведения весеннего осмотра;
- ремонт кровли здания управления инв. №38 - 22,3 тыс. руб. увеличение стоимости работ возникло в связи с изменением стоимости материалов.
По капитальному ремонту оборудования экономия в сумме 542,7 тыс. руб., по услугам подразделений ООО «СМТ БШСУ» в сумме 377,6 тыс. руб. по причине невыполнения ремонтов планируемых ГПУ собственными силами (трактор ТДТ-55А и погрузо-транспортная машина ПД-5А). Ремонты данного оборудования были выполнены, но затраты отнесены по статье Текущий ремонт оборудования. Также планировался ремонт кранов АТЦ силами РСУ-1 в сумме 240 тыс. руб., но работы не были проведены в связи с невозможностью снятия кранов со строительных площадок. По услугам сторонних организаций экономия в сумме 165,1 тыс. руб. по причине того, что планировалось провести ремонт электрооборудования по всем цехам и участкам, а фактически по факту выхода из строя.
По текущему ремонту оборудования перерасход по услугам сторонних организаций в сумме 157,9 тыс. руб. по причине проведения ИП Каримовым кузовного ремонта автотранспорта АТЦ в сумме 120,5 тыс. руб., а также в связи с удорожанием услуг СПНУ.
По статье Эксплуатация оборудования перерасход в сумме 96,9 тыс. руб. в связи с проведением внеплановой для ГПУ наладки и испытания электрического оборудования (приставка УСНТ) и дополнительного для АТЦ и УПТК обследования кранового хозяйства.