- •Бкпру-1
- •Бкпру-2
- •Бкпру-1
- •Бкпру-2
- •Бкпру-3
- •Сторонние организации
- •4. Анализ работы вспомогательных подразделений Ремонтно-механический цех
- •Бетонорастворный узел
- •Деревообрабатывающий участок
- •Автотранспортный цех
- •Структура затрат цеха за 2005-2006 гг.
- •5. Анализ исполнения бюджета расходов и структура себестоимости Бюджет расходов
- •Исполнение бюджета расходов по статьям.
- •Место для диаграммы Показатели производственно-финансовой деятельности ооо «смт «бшсу» за 2004-2006 гг.
- •10. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
- •11. Анализ использования материальных ресурсов
- •Расчёт оборачиваемости запасов
- •12. Труд и заработная плата
- •Экономические показатели по оплате труда за 2006 г.
- •Использование фонда рабочего времени
- •13. Анализ выполнения плана собственных ремонтов
- •14. Потребление энергоресурсов
- •15. Персонал
- •16. Охрана труда и примышленная безопасность
- •17. Служба безопасности Анализ хищений
пояснительная записка
содержание
Информация о деятельности ООО «СМТ «БШСУ»
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» создано на базе подразделения «Березниковское шахтостроительное управление» ОАО «Уралкалий»
Общество зарегистрировано 3 октября 2003 года Межрайонной инспекцией МНС № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу. Единственным участником Общества является ОАО «Уралкалий».
Общество является коммерческой организацией, целью Общества является извлечение прибыли.
Основными видами деятельности Общества являются:
общестроительные работы;
устройство и монтаж бетонных и железобетонных конструкций;
осуществление функций Генерального подрядчика;
отделочные работы;
работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;
работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;
работы, связанные с повышенной опасностью промышленного производства и
объектов (шахтные, гидротехнические, транспортные и специальные виды строительства);
монтаж технологического оборудования;
деятельность по строительству зданий и сооружений.
изготовление товарной продукции строительного назначения
В составе ООО «СМТ «БШСУ» находятся два общестроительных управления (РСУ-1, РСУ-2) и Горно-подготовительное управление. Кроме того, Общество имеет мощную производственную базу в составе ремонтно-механического цеха, бетонно-растворного узла, деревообрабатывающего участка, участка капитального ремонта.
Коммерческая деятельность Общества началась с 01.01.2004 года.
2. Выполнение плана производства работ за 2006 год тыс. руб.
Подразделение, вид работ |
Бизнес-план |
Итого выполнение |
Отклонение от плана |
% выполнения плана |
По управлениям |
|
|
|
|
РСУ-1 |
127 090 |
163 069 |
35 979 |
128% |
РСМУ-1 |
|
71 612 |
|
|
РСМУ-2 |
|
35 486 |
|
|
РСМУ-3 |
|
55 972 |
|
|
РСУ-2 |
296 302 |
536 008 |
239 706 |
181% |
РСМУ-4 |
|
125 038 |
|
|
РСМУ-5 |
|
84 450 |
|
|
РСМУ-6 |
|
326 520 |
|
|
ГПУ |
306 218 |
272 266 |
-33 952 |
89% |
ГПУ-1 |
|
94 430 |
|
|
ГПУ-2 |
|
43 856 |
|
|
ГПУ-4 |
|
85 509 |
|
|
УВиРШС |
|
32 094 |
|
|
АПП |
|
16 378 |
|
|
УСОиПБ |
19 500 |
14 927 |
-4 573 |
77% |
Итого |
749 110 |
986 269 |
237 159 |
132% |
По видам работ по объектам ОАО Уралкалий | ||||
Кап. ремонт зданий и сооружений |
158 281 |
136 782 |
-21 499 |
86% |
Тек. ремонт зданий и сооружений |
32 454 |
30 376 |
-2 078 |
94% |
Кап.строительство |
233 390 |
478 142 |
244 752 |
205% |
Кап.ремонт оборудования |
36 274 |
32 428 |
-3 846 |
89% |
Тек.ремонт оборудования |
61 750 |
81 641 |
19 891 |
132% |
Монтаж оборудования |
90 107 |
86 745 |
-3 362 |
96% |
Ликвидация оборудования |
10 240 |
13 751 |
3 511 |
134% |
Ликвидация аварии в руднике |
|
30 831 |
30 831 |
|
Эксплуатация оборудования |
29 328 |
19 005 |
-10 323 |
65% |
Тех обслуживание |
7 500 |
2 907 |
-4 593 |
39% |
Модернизация оборудования |
89 786 |
67 527 |
-22 259 |
75% |
Итого |
749 110 |
980 135 |
231 025 |
131% |
Строительно-монтажные и ремонтные работы по другим заказчикам | ||||
Кап.ремонт зданий и сооружений |
|
77 |
77 |
|
Тек.ремонт зданий и сооружений |
|
95 |
95 |
|
Кап.строительство |
|
4 969 |
4 969 |
|
Монтаж оборудования |
|
782 |
782 |
|
Тех обслуживание |
|
211 |
211 |
|
Итого |
|
6 135 |
6 135 |
|
Итого по строительно-монтажным и ремонтным работам |
749 110 |
986 269 |
237 159 |
132% |
Услуги а/транспорта, % субподряда |
3 087 |
13 613 |
10 526 |
441% |
Реализация ТМЦ |
2 504 |
33 986 |
31 482 |
1357% |
Субаренда |
436 |
|
-436 |
|
Услуги по разработке ПСД |
|
949 |
949 |
|
Услуги по разгрузке вагонов |
|
45 |
45 |
|
ВСЕГО ПО ООО «СМТ БШСУ» |
755 138 |
1 034 863 |
279 725 |
137% |
Объёмы производства работ, оказание услуг, реализация ТМЦ в 2006 году были выполнены на сумму 986 млн. руб., в том числе для ОАО «Уралкалий» - 980 млн. рублей.
Выполнение плана производства работ за 2006 год составило 137 %, перевыполнение плана связано, в основном, за счёт выполнения работ на объектах капитального строительства ОАО «Уралкалий» и привлечения субподрядных организаций.
Для выполнения специализированных объёмов работ на объекте БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» было привлечено более десяти субподрядных организаций, которыми освоено 123 597 тыс. руб., что составляет более 50% всех выполненных работ.
По объекту Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо для ремонта вагонов» ст. Балахонцы, субподрядными организациями были выполнены работы на сумму 30 783 тыс. руб.
На внеплановых объектах большая часть работ выполнена субподрядными организациями:
БКПРУ-3 «Восстановление тракта подачи готовой продукции» на сумму – 8 258 тыс. руб.
БКПРУ-3 «Реконструкция транспортной схемы» на сумму – 1 411 тыс. руб.
Недовыполнение плана производства работ по капитальному и текущему ремонтам зданий и сооружений обусловлено следующими причинами:
отказ Заказчика от выполнения объёмов работ, ввиду отсутствия проектно-сметной документации;
не своевременное предоставление Заказчиком фронта работ;
отвлечение людских ресурсов на срочные объекты капитального строительства.
РСУ-1
Выполнение плана производства работ на 128 % связано с выполнением внеплановых работ на следующих объектах:
БКПРУ-1Ликвидация последствий аварии, освоение средств составило – 17 016 тыс. руб.
БКПРУ-1 «Реконструкция подземных трубопроводов – промвода», перевыполнение плана составило – 2 945,6 тыс. руб.
БКПРУ-3 «Восстановление тракта подачи готового продукта», освоение средств составило – 2 195 тыс. руб.
БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» – 2 950 тыс. руб.
ОАО «Сарановская шахта Рудная», освоение средств составило – 992 тыс. руб.
ЗАО «Уралкалий - Технология»- 2 117 тыс. руб.
ООО «Автотранскалий», освоение средств составило – 1 860 тыс. руб.
Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо» ст. Балахонцы– 1 741 тыс. руб.
РСУ-2
Выполнение плана на 181 % обусловлено перевыполнением планов производства работ на объектах капитального строительства:
БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» освоение средств составило (в т.ч. субподряд) – 229 666 тыс. руб.
БКПРУ-3 «Восстановление тракта подачи готового продукта» (в т.ч. субподряд) – 8 894 тыс. руб.
БКПРУ-3 «Реконструкция транспортной схемы» освоение средств составило (в т.ч. субподряд) – 1 773 тыс. руб.
БКПРУ-4 «Реконструкция существующей нитки по производству КСLс увеличением мощности до 1200 тыс. тонн в год», данная работа была выполнена собственными силами с освоением средств в размере 9 421 тыс. руб.
БКПРУ-4 «Реконструкция кровли склада готовой продукции», была выполнена собственными силами, на сумму 6 023 тыс. руб.
Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо для ремонта вагонов» ст. Балахонцы, было освоено средств (в т.ч. субподряд) – 30 783 тыс. руб.
ГПУ
Выполнение плана составило 89 %. Основными причинами невыполнения плана производства работ по модернизации, монтажу и эксплуатации оборудования явились следующие:
не предоставление Заказчиком фронта работ, а именно несвоевременность подготовки выработок;
выделение стволов производилось не регулярно;
отсутствие технических решений от Заказчика;
не своевременная поставка оборудования;
несвоевременное предоставление проектно-сметной документации,
потеря объемов работ в связи с аварией на руднике БКПРУ-1
Освободившиеся людские ресурсы были задействованы на объектах капитального строительства, в том числе внеплановых:
БКПРУ-4«Подземный механизированный склад руды»
БКПРУ-4 «Участки по размещению отходов производства – 1СЗП (шламовый комплекс)»
БКПРУ-1 Ликвидация последствий аварии на руднике
тыс. руб.
Вид работ |
2005 г. |
2006 г. |
Капитальный и текущий ремонт, модернизация оборудования |
133 321
|
181 595 |
Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений |
155 400 |
167 158 |
Капитальное строительство |
298 515 |
478 142 |
Монтаж оборудования |
81 063 |
86 745 |
Ликвидация ОС |
12 959 |
13 751 |
Обслуживание и эксплуатация оборудования |
21 228 |
21 912 |
Ликвидация аварии в руднике |
|
30 831 |
СМР по объектам сторонних организаций |
13 399 |
6 135 |
Итого |
715 885 |
986 269 |
Структура фактически выполненных объёмов работ ООО "СМТ БШСУ" за 2005-2006 гг.
Расшифровка выполнения плана производства работ ООО «СМТ «БШСУ» за 2006 год тыс. руб.
Подразделение, вид работ |
Бизнес-план |
Выполнение |
% выполнения |
Всего выполнение плана производства |
755 138 |
1 034 863 |
137% |
Всего объем СМР по ООО "БШСУ" |
749 110 |
986 269 |
132% |
Всего объем СМР по ОАО "Уралкалий" |
749 110 |
980 135 |
131% |
Капитальное строительство: |
233 390 |
478 142 |
205% |
БКПРУ - 1 |
81 390 |
90 715 |
111% |
Гидрозакладка 6-8 западных панелей рудника |
5 000 |
7 116 |
142% |
Отработка пласта Кр-2 на 3 бис и 4 бис западных панелей |
6 000 |
10 611 |
177% |
Реконструкция подземных трубопроводов - промвода |
4 300 |
7 246 |
169% |
Вскрытие, отработка и закладка карналлитового пласта в юго-восточной части шахтного поля |
14 000 |
25 503 |
182% |
Перевод гидрозакладки на восточное крыло шахтного поля |
20 000 |
18 498 |
92% |
Армировка ствола № 1 |
5 170 |
4 364 |
84% |
Вскрытие и отработка северо-восточного участка шахтного поля |
7 620 |
1 837 |
24% |
Расширение рудной базы |
10 000 |
1 175 |
12% |
Диспетчеризация технологических процессов подземного и поверхностного комплексов |
5 000 |
8 476 |
170% |
Гидрозакладка 1 - 2 западных панелей рудника |
4 300 |
1 321 |
31% |
Монтаж пожарной сигнализации ТП-1А |
|
2 079 |
|
Гидрозакладка камер пласта КР-2 под дамбой Сёминского водохранилища |
|
1 549 |
|
Противопожарная защита рудника |
|
942 |
|
БКПРУ - 2 |
8 600 |
12 960 |
151% |
Установка облагораживания с АСУ ТП |
|
292 |
|
Реконструкция пожарно-охранной сигнализации (ШБК-1 рудника) |
3 000 |
1 878 |
63% |
Механизированная очистка зумпфов в стволах №1 и №2 |
4 000 |
5 979 |
149% |
Установка парового котла ДЕ-25-14 |
0 |
1 666 |
|
Реконструкция междушахтной транспортной сбойки |
1 600 |
1 638 |
102% |
Вскрытие и отработка юго-восточной части шахтного поля рудника |
|
1 395 |
|
Устройство ограждения |
|
111 |
|
БПКРУ - 3 |
50 000 |
247 409 |
495% |
Реконструкция ёмкости маточника |
|
370 |
|
Восстановление тракта подачи готового продукта из СГО |
|
11 089 |
|
Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год |
50 000 |
232 616 |
465% |
Реконструкция пожарно-охранной сигнализации (АБК ФОФ) |
|
1 561 |
|
Реконструкция транспортной схемы (отделение грануляции) |
|
1 773 |
|
Подразделение, вид работ |
Бизнес-план |
Выполнение |
% выполнения |
БКПРУ - 4 |
61 400 |
92 111 |
150% |
Подземный механизированный склад руды |
|
5 847 |
|
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 1 СЗП |
7 000 |
30 256 |
432% |
Участки по размещению отходов производства - 1СЗП (шламовый комплекс) |
|
8 273 |
|
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 10 ЮВП |
12 400 |
3 517 |
28% |
Реконструкция существующей нитки по производству КСl с увеличением мощности до 1200 тонн в год |
4 000 |
9 421 |
236% |
Поддержание мощности рудника по добыче сильвинита, 3СВП |
10 000 |
13 531 |
135% |
Реконструкция кровли склада готовой продукции |
3 000 |
6 023 |
201% |
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 4 - 5 ЮВП |
20 000 |
7 719 |
39% |
Перевод котельной на газ |
5 000 |
3 788 |
76% |
Реконструкция градирни пресной воды |
|
27 |
|
Монтаж пожарной сигнализации |
|
3 708 |
|
Управление |
12 000 |
450 |
4% |
Цех ж/д транспорта |
20 000 |
32 872 |
164% |
Пансионат "Уральское раздолье" |
|
1 611 |
|
Санаторий-профилакторий |
|
13 |
|
Монтаж оборудования: |
90 107 |
86 745 |
96% |
БКПРУ - 1 |
26 206 |
20 080 |
77% |
БКПРУ - 2 |
38 054 |
38 297 |
101% |
БКПРУ - 3 |
400 |
3 511 |
878% |
БКПРУ - 4 |
25 447 |
24 750 |
97% |
ЛЭК |
|
107 |
|
Ликвидация основных фондов: |
10 240 |
13 751 |
134% |
в т.ч. |
|
|
|
Ликвидация оборудования: |
10 240 |
13 751 |
134% |
БКПРУ - 1 |
3 503 |
3 121 |
89% |
БКПРУ - 2 |
3 481 |
5 936 |
171% |
БКПРУ - 3 |
|
855 |
|
БКПРУ - 4 |
3 256 |
3 839 |
118% |
Капитальный и текущий ремонт: |
288 759 |
281 226 |
97% |
в т.ч. |
|
|
|
Капитальный ремонт оборудования: |
36 274 |
32 428 |
89% |
БКПРУ - 1 |
11 733 |
10 170 |
87% |
БКПРУ - 2 |
6 339 |
4 964 |
78% |
БКПРУ - 3 |
4 096 |
11 331 |
277% |
БКПРУ - 4 |
14 106 |
5 962 |
42% |
Капитальный ремонт зданий и сооружений: |
158 281 |
136 782 |
86% |
БКПРУ-1 |
47 393 |
40 730 |
86% |
БКПРУ-2 |
33 470 |
36 532 |
109% |
Подразделение, вид работ |
Бизнес-план |
Выполнение |
% выполнения |
БКПРУ-3 |
50 518 |
30 969 |
61% |
БКПРУ-4 |
19 700 |
23 142 |
117% |
Вспомогательные подразделения: |
7 200 |
5 408 |
75% |
Управление |
|
1 758 |
|
Цех ж/д транспорта |
|
347 |
|
ЛИК |
|
903 |
|
УПБГРР |
|
1 167 |
|
М С Ч |
|
358 |
|
ЦЭО СКБ |
|
200 |
|
Санаторий-профилакторий |
|
267 |
|
Пансионат "Уральское раздолье" |
|
268 |
|
Лаборатория экологического контроля |
|
78 |
|
О Т К |
|
60 |
|
Текущий ремонт зданий и сооружений: |
32 454 |
30 376 |
94% |
БКПРУ - 1 |
6 384 |
5 073 |
79% |
БКПРУ - 2 |
9 680 |
5 266 |
54% |
БКПРУ - 3 |
5 290 |
3 371 |
64% |
БКПРУ - 4 |
9 000 |
10 700 |
119% |
Вспомогательные подразделения: |
2 100 |
5 966 |
284% |
Л И К |
|
775 |
|
Управление |
|
3 912 |
|
Уральское раздолье |
|
318 |
|
М С Ч |
|
621 |
|
Санаторий- профилакторий |
|
122 |
|
ЛЭК |
|
218 |
|
Текущий ремонт оборудования: |
61 750 |
81 641 |
132% |
БКПРУ-1 |
12 309 |
8 959 |
73% |
БКПРУ-2 |
27 652 |
18 105 |
65% |
БКПРУ-3 |
700 |
3 207 |
458% |
БКПРУ-4 |
21 089 |
51 369 |
244% |
Модернизация оборудования: |
89 786 |
67 527 |
75% |
БКПРУ - 1 |
14 869 |
11 174 |
75% |
БКПРУ - 2 |
41 711 |
21 890 |
52% |
БКПРУ - 3 |
5 115 |
8 894 |
174% |
БКПРУ - 4 |
28 091 |
25 569 |
91% |
Техническое обслуживание СВОПБ |
7 500 |
2 906 |
39% |
Эксплуатация оборудования |
29 328 |
19 005 |
65% |
Ликвидация аварии в руднике |
|
30 831 |
|
Услуги ОАО «Уралкалий» |
|
2 926 |
|
СМР по сторонним организациям |
|
6 135 |
|
Услуги, кроме ОАО «Уралкалий» |
6 028 |
45 667 |
758% |
Собственное капитальное строительство РСУ-1 (справочно) |
|
3 727 |
|
В 2006 году выполнены объёмы работ по следующим основным объектам капитального строительства:
Бкпру-1
Реконструкция подземных трубопроводов – промвода
произведена прокладка металлических трубопроводов - 920 м.;
запорной арматуры установлено - 47 ед.
Армировка ствола №1
установлено металлических расстрелов - 296 шт.;
проложено кабеля - 610 м.
Вскрытие, отработка и закладка карналлитового пласта Юго-Восточной части шахтного поля
произведен монтаж конвейеров - 3 шт.;
проложено кабеля – 5 360 м.
Гидрозакладка 6 - 8 западных панелей рудника
произведен монтаж трубопроводов – 1 180 м.
Перевод гидрозакладки на восточное крыло шахтного поля
произведен монтаж трубопроводов – 2 860 м.
Отработка пласта КР-2 на 3 бис и 4 бис западных панелей
проложено кабеля – 3 840 м.
Бкпру-2
1. Вскрытие и отработка Юго-Восточной части шахтного поля рудника
проложено кабеля – 1 350 м.
Реконструкция междушахтной транспортной сбойки (монтажные работы)
произведен монтаж металлоконструкций - 21 т.
БКПРУ-3
1. Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год
произведен монтаж металлоконструкций - 780 т.;
установлено оборудования - 390 ед.;
проложено кабеля – 15 730 м.;
уложено бетона - 230 м3.
Восстановление тракта подачи готовой продукции
проложено кабеля – 1 950 м.;
установлено оборудования - 63 ед.
БКПРУ-4
1. Реконструкция кровли склада
выполнена замена кровли – 2 750 м2
Подземный склад руды
выполнен монтаж оборудования – 25 ед.;
проложено кабеля – 2 620 м.
3. Увеличение мощности по добыче сильвинита 10 ЮВП
произведен монтаж металлоконструкций - 1 т.;
проложено кабеля – 1 360 м.
4. Увеличение мощности по добыче руды 1 СЗП
произведен монтаж металлоконструкций - 5 т.;
выполнен монтаж конвейера - 3 шт.;
проложено кабеля – 5 730 м.
Участки по размещению отходов производства 1 СЗП
выполнен монтаж шламопровода из стеклопластиковых труб – 1 620 м.
Реконструкция существующей нитки по производству KCl, увеличение мощности до 1200 тыс. тонн в год
произведен монтаж металлоконструкций - 12 т.;
выполнен монтаж элеватора - 1 шт.
Цех железнодорожного транспорта
Реконструкция депо для ремонта вагонов ст. Балахонцы
1. Здание текущего и уравнительного ремонта
забито железобетонных свай под фундаменты - 163 шт.;
забетонировано крупных фундаментов - 38 шт.;
произведен монтаж металлоконструкций - 31 т.;
установлено стеновых панелей – 2 517 м2;
уложено панелей кровли – 1 641 м2;
выполнен монтаж мостовых кранов - 2 шт.;
установлена мачта наружного освещения - 1 шт.
2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
произведена прокладка труб ПНД - 280 м.;
установлено железобетонных колодцев - 7 шт.
Сторонние организации
ОАО «Сарановская шахта Рудная»
выполнен монтаж станка копра - 1 шт.
Аварийно-срочные работы, выполненные в 2006 году
БКПРУ-1
Ликвидация последствий аварии
прокладка и переврезка трубопроводов - 589 тыс. руб. (ноябрь);
прокладка пульпопровода от ПУ-7 до эстакады – 10 069 тыс. руб. (ноябрь);
монтаж трубопровода Д=219мм от ПУ-4 до ФОФ – 2 583 тыс. руб. (декабрь);
пункт приема карьерной соли Галерея №1, операторская - 723 тыс. руб. (ноябрь);
тех. соль, ПУ-7. Узел приготовления пульпы - 62 тыс. руб. (ноябрь);
демонтаж железобетонных конструкций и фундаментов под газопровод - 499 тыс. руб. (ноябрь);
восстановление участка железнодорожного пути №1 "Порт" - 30 тыс. руб. (ноябрь);
устройство железобетонного переезда у ствола №3 - 105 тыс. руб. (ноябрь);
пункт приема карьерной соли, Галерея №1 – 2 356 тыс. руб. (ноябрь).