Общепроизводственные накладные расходы на 200.. Г.

Показатели

Кварталы

Всего

1

2

3

4

1. Планируемый объем производства, тыс. шт.

1270

1371

1382

1400

5423

2. Ставка переменных общепроизводственных накладных расходов, руб./шт.*

0,5

0,53

0,55

0,58

2,16

3. Всего переменная составляющая, тыс. руб.

635

719,76

761,83

810,34

2926,93

4. Постоянная составляющая, тыс. руб., в том числе:

2480

2549,5

2622,49

2699,09

10351,1

4.1. Амортизация

1090

1090

1090

1090

4360

4.2. Расходы на электроэнергию*

390

409,5

429,98

451,47

1680,95

4.3. Расходы на заработную плату с начислениями*

630

661,5

694,58

729,3

2715,38

4.4. Расходы на вспомогательные материалы*

270

283,5

297,68

312,56

1163,73

4.5. Расходы на содержание и ремонт оборудования*

100

105

110,25

115,76

431,01

5. Всего накладных расходов, тыс. руб.

3115

3269,28

3384,32

3509,43

13278,02

6. Накладные расходы, подлежащие оплате, тыс. руб. *

2025

2179,28

2294,32

2419,43

8918

Показатели

Кварталы

Всего

1

2

3

4

1. Кредиторская задолженность по накладным расходам на начало года, тыс. руб.

-

-

-

-

-

2. Накладные расходы I кв., тыс. руб.

6242,6

2675,4

8918

3. Накладные расходы II кв., тыс. руб.

1872,8

802,62

2675,4

4. Накладные расходы III кв., тыс. руб.

561,83

240,786

802,62

5. Накладные расходы IV кв., тыс. руб.

168,55

168,55

6. Всего накладные платежи, тыс. руб.

6242,6

4548,18

1364,45

409,34

12564,57

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

1. Планируемый объем продаж, шт.

1270

1370

1380

1400

5420

2. Ставка переменных коммерческих и управленче­ских расходов*, руб./шт.

3,7

3,89

4,08

4,28

15,95

3. Переменная составляющая, тыс. руб.

4699

5322,45

5629,37

5996,50

21647,31

4. Постоянная составляющая коммерческих и управленческих расходов, в тыс. руб., в том числе:

11090

11588

12110,9

12659,95

47448,85

4.1. Реклама*

3900

4095

4299,75

4514,74

16809,49

4.2. Страховка*

290

304,5

319,73

335,71

1249,94

4.3. Зарплата служащих*

2900

3045

3197,25

3357,11

18059,42

4.4. Аренда

440

440

440

440

1760

4.5. Ремонт*

390

409,5

429,98

451,47

1680,95

4.6. Амортизация

690

690

690

690

2760

4.7. Командировочные расходы*

790

829,50

870,98

914,52

3405,00

4.8. Услуги связи, вычислительного центра*

1690

1774,50

1863,23

1956,39

7284,11

5. Всего коммерческих и управленческих расходов, тыс. руб.

15789

16910,45

17740,27

18656,44

69096,16

6. Коммерческие и управленческие расходы, подле­жащие оплате, тыс. руб.

15099

16220,45

17050,27

17966,44

66336,16