- •Посещаемость ведущих тематических парков мира в 2007-2010 гг.
- •Сведения о проектах водно-развлекательных комплексов, реализованных в Крыму в 2001-2005 гг.
- •Посещаемость ведущих водно-развлекательных парков мира в 2007-2010 гг.
- •Единовременная посещаемость аттракционов проектируемого парка развлечений «Диноленд»
- •Годовой доход от функционирования парка развлечений Диноленд» (из расчета 1,5 млн. Посещений в год с ценой билета от 20 до 40 евро)
- •Помесячная динамика основных показателей функционирования парка «Диноленд»
- •Резюмеhttp//www/test.Gorod.Dn.Ua/edit3/6404/.../biznes_plan_akvapark_v_evpatorii.Do... File Format: Microsoft WordСодержание
- •Описание предприятия - инвестора
- •Описание проекта.
- •Описание услуг аквапарков.
- •Регион и место реализации проекта
- •Характеристика отраслей Мировой опыт эксплуатации аквапарков
- •Рынок аквапарков Украины
- •Рынок аквапарков в Крыму
- •Цены на услуги аквапарков в Крыму.
- •Спрос на услуги аквапарков Крыма
- •Стратегия маркетинга
- •Ценообразование и цена за услуги по проекту.
- •Производственный план План проектирования и строительства.
- •Календарный график строительных работ.
- •Календарный график технологических работ. (технология, водоочистка, водоподготовка, внутренняя отделка бассейнов, аттракционы и другое оборудование)
- •План реализации проекта.
- •Объем планируемых услуг по проекту
- •Текущие затраты по предоставлению услуг
- •Организационный план Организационная структура управления предприятием
- •Персонал
- •Анализ и Оценка рисков swot-анализ
- •Анализ рисков
- •Анализ внешних и внутренних факторов риска
- •Определение ставки дисконта
- •Финансовый план Прогноз финансовых результатов проекта.
- •Требуемые инвестиции и финансирование проекта.
- •Прогноз доходов
- •Прогноз денежных потоков
- •Показатели эффективности проекта
Объем планируемых услуг по проекту
Результатом осуществления Проекта является организация деятельности по предоставлению услуг аквапарка (входящих в стоимость входного билета) и оказание сопутствующих услуг (кафе, бар, парковка и т.д.). Услуги по реализации входных билетов являются в данном проекте доходообразующими, поэтому, наиболее целесообразно, объем услуг по предприятию планировать по данному виду услуг, к тому же, объем всех сопутствующих услуг будет практически пропорционален количеству посетителей. Расчетной единицей объема услуг, в данном случае, будут являться услуга за пребывание на территории аквапарка 1 человека, т.е. количество проданных входных билетов.
Объем предоставляемых услуг по аквапарку зависит :
От спроса на подобные услуги в данном регионе с учетом сезона;
От величины аквапарка, определяемой его вместимость.
Спрос, это категория, характеризующая внешнюю среду деятельности предприятия, и не зависит от его желаний. Вместимость определяется проектной вместимостью. Наиболее оптимальное соотношение этих категорий принесет предприятию максимальный экономический эффект.
По маркетинговым исследованиям, приведенным в соответствующей главе, несмотря на то, что данный вид бизнеса для Крыма является новым, он достаточно востребован, спрос в несколько раз превышает предложение, и строительство планируемого аквапарка не существенно повлияет на структуру рынка. Все это говорит, о том, что планируемый аквапарк будет пользоваться достаточно высоким спросом. Данное утверждение основано как на успешной деятельности в этом направлении других крымских аквапарков, так и на возросшем интересе населения к досуговым и развлекательным мероприятиям. Ежегодно наблюдаемый рост доходов население, подтверждает платежеспособность данного спроса. При этом, наблюдается тенденция повышения требований населения, предъявляемых к услугам активного отдыха.
Наибольший спрос на услуги аквапарков характерен в пик курортного сезона – июль-август. В период май-июнь и сентябрь наблюдает некоторый спад, что связано с большим количеством холодных дней, чем в пик курортного сезона. В зимнее время аквапарки не работают.
В данном Проекте вместимость аквапарка составляет 2500 человек, что позволяет его отнести к достаточно крупным аквапаркам на территории Крыма.
Таким образом, максимальная вместимость аквапарка составляет 2500 человек единовременного пребывания в аквапарке. Подобная вместимость для данного аквапарка является максимальной. Превышение данного количества может создать ряд неудобств для посетителей аквапарка.
Прогноз и обоснование величины объема продаваемых услуг.
Численно, объем планируемых услуг по проекту равен наиболее вероятному количеству человек в день посетивших аквапарк при учете количества дней в сезоне, где наиболее вероятное количество человек в день определяется платежеспособным спросом, характерным для данного региона. Показатель объема продаваемых услуг в данном случае равен количеству проданных входных билетов.
Согласно маркетинговым исследованиям, спрос на услуги аквапарков существенно зависит от курортного сезона. Как уже отмечалось, наибольший спрос на услуги аквапарков характерен в пик курортного сезона – июль-август. В зимнее время аквапарки не работают.
При наличии влияния сезона на величину спроса на данные услуги, для удобства прогноза, объем услуг выполнен помесячно:
- июнь – средний уровень спроса;
- июль-август – высокий уровень спроса;
- сентябрь – средний уровень спроса.
Начало деятельности по Проекту соответствует 1 году эксплуатации объекта. При этом, целесообразнее завершение строительных работ совместить с началом сезона. При этом, наиболее целесообразно в качестве прогнозного года принять условную величину, не совпадающую с календарным годом.
При планировании объема услуг учитываются все выше приведенные выводы, касающиеся рынка в целом и деятельности данного предприятия. Учитывая, что деятельность аквапарка сезонная, период строительства достаточно большой – 1 год и 3 месяца, данного срока вполне достаточно для проведения адекватной маркетинговой политики и рекламной деятельности. Поэтому, с первого же года работы можно прогнозировать стабильный уровень спроса, характерный для рынка в целом.
Для более объективного прогноза в представленном Бизнес-плане приведено три варианта развития:
- реалистический (наиболее вероятный, с вероятностью развития – 70%);
- оптимистический (менее вероятный, с вероятностью развития – 15%);
- пессимистический (менее вероятный, с вероятностью развития – 15%).
Дальнейший прогноз объема предоставления услуг, выполнен с учетом динамики спроса, при реализации различных вариантов, и представлен в таблице.
Таблица. Прогноз работы аквапарка по проекту (в днях).
Вариант |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
оптимистический |
20 |
31 |
31 |
15 |
реалистический |
20 |
27 |
27 |
15 |
пессимистический |
20 |
25 |
25 |
15 |
Таблица. Прогноз объема услуг по аквапарку, кол-во проданных билетов.
Наименование |
Единица измерения |
Период прогнозирования, месяцы | |||||||
июнь |
июль |
август |
сентябрь | ||||||
Кол-во дней в периоде |
|
20 |
27 |
27 |
15 | ||||
Кол-во человек в день |
чел. |
1500 |
2500 |
2500 |
1000 | ||||
Заполняемость утро вечер |
% |
45% |
55% |
45% |
55% |
45% |
55% |
45% |
55% |
Количество человек Утро - Вечер |
|
675 |
825 |
1125 |
1375 |
1125 |
1375 |
450 |
550 |
Количество человек за период: |
|
|
|
|
| ||||
оптимистический |
чел |
30 000 |
77 500 |
77 500 |
15 000 | ||||
реалистический |
чел |
30 000 |
67 500 |
67 500 |
15 000 | ||||
пессимистический |
чел |
30 000 |
62 500 |
62 500 |
15 000 |
Рис. Планируемый объема услуг по аквапарку, кол-во проданных билетов в месяц.
Уровень планируемого объема услуг отражает величину спроса на оказываемые услуги. Планируемый уровень объема, при условии проведения адекватной маркетинговой политики, будет достигнут при выходе предприятия на свой максимальный уровень.