6. Управление процессом

6.1. Ответственный за процесс, его полномочия и ответственность

6.1.1. Ответственным за процесс является ____________ (указать должность и подразделение).

6.1.2. Основные обязанности ответственного установлены в настоящем регламенте, а также в следующих документах:

1. ;

2. ...

6.1.3. Ответственный за процесс несет ответственность за:

1. доведение до всех участников процесса важности удовлетворения требований внешних и внутренних клиентов и нормативных документов;

2. регулярный анализ процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

3. обеспечение процесса всеми необходимыми ресурсами;

4)

5) ...

6.1.4. Ответственный за процесса имеет следующие полномочия:

1.

2.

6.2. Планирование процесса

6.2.1. Ответственный за процесс используют для планирования следующую информацию:

№	Исходная информация для планирования	Идентификатор документа, содержащего исходную информацию

6.2.2. Ответственный за процесс производит планирование на периоды ____________ и подает проект плана к __________________ (указать число) числу каждого месяца ______ (указать должность вышестоящего руководителя). Вышестоящий руководитель до ______ утверждает план и передает ответственному за процесс.

6.3. Контроль и отчетность по процессу.

6.3.1. Ответственный за процесс осуществляет контроль показателей процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми (нормальными) значениями. Для контроля используются следующие показатели:

№	Идент.	Наименование показателя	Ед.изм.	Периодичность контроля	Формула для расчета показателя

6.3.2. Ответственный за процесс ежемесячно составляет отчет по процессу и в срок до __________ (указать число) предоставляет его _________________ (указать должность вышестоящего руководителя).

7. Выполнение процесса.

7.1. Общее описание процесса

Структурная схема процесса предоставлена ниже.

№ потока	Описание потока
Информационные потоки
Материальные потоки

7.2. Структура подпроцессов и ответственность участников процесса

Матрица ответственности процесса.

Подпроцессы процесса	Должности
	Ответственный за процесс	Должность, подразделение
Управление бизнес-процессом (указывается обязательно)
1. Подпроцесс (указать название подпроцесса)
2.

О - ответственный за выполнение подпроцесса.

У — участвует в выполнении подпроцесса.

И — получает информацию о ходе и результатах подпроцесса.

7.3. Описание подпроцессов (операций) процесса.

Подпроцессы процесса ____________ регламентированы следующим образом:

№	Наименование подпроцесса	Наименование документа	Примечание (статус документа)
1	Подпроцесс 1	Операционная карта №	Утвержден

(Описание подпроцессов в виде операционных карт может быть, если это целесо­образно, включено в настоящий регламент.)