2.5.2. Оптимизация проекта показателям время -стоимость

Бюджет всего проекта составляет 611949 грн., срок исполнения  — 21,4 недели (150 дней). Оцениваем ход прохождения проекту относительно бюджета с помощью коэффициента по затратам К_з:

К_з = С_ск / С_ф, (4)

К_з = 1,27.

То есть с каждой реально потраченной гривны за планом члени команды должны были потратить 1,16  грн. Если такие тенденции сохранятся и дальше, то за прогнозом стоимость всего проекту будет составлять:

С^прогн = 611949/1,27 = 481849 грн.,

де С^прогн — прогнозируемая оценка стоимости всего проекта.

Такие расчеты нужно провести по всем затратам и затем просуммировать все бюджеты.

Оценка своевременности выполнения проекта ведется за соответствующим коэффициентам K_t:

К_t = ∑С_ск / ∑С_пл, (5)

К_t = 1,24.

Найденный уровень показывает о наявности отставания в проектных денежных ресурсах. А именно:

С_откл = ∑С_ск - ∑С_пл, (6)

где С_откл – отклонение суммы скорректированных затрат от суммы планированных затрат

С_откл = 15103 грн.

2.5.3. Оптимизация проекта по ресурсам

Прогнозирование остаточных затрат по всему проекту или его частях в размере элементов рабочей и затратной структур имеет важное значение для руководителя проекта, а так же менеджеров и отыграет значительную роль в принятии решения о закрытии проекта после его начала. Независимо от причин такая информация спрашивается сразу, как только начинаются работы. Эти оценки имеют очень важное значение, хотя есть опасность механического и субъективного подходов.

Метод, который мы рассмотрим, — метод прогнозирования остаточных затрат для отдельных сегментов проекта — основывается на эксплуатации фактических данных о ходе исполнения проекта на некоторую дату. Может быть использован для оценки и прогнозирования:

1. отдельных затрат по роботах, что начинаются;

2. элементов, что начались;

3. затрат по подразделам, которые начали роботу;

4. остаточных затрат на проект в целом.

Как было посчитано выше, коэффициент по затратам составляет K_в = 1,27.

Плановые затраты для работ, что остались (С_ост), определяются как разность между плановым бюджетом на весь проект и скорректированным бюджетом на конец периода, что оценивается:

С_ост = С_пл^п - С_ск, (7)

С_ост = 173206 грн.

Учитывая тенденции, что сложились (С^прог_ост), прогнозная оценка затрат по роботам, что остались, определяется за формулой:

С^прог_ост = С_ост / К_з, (8)

С^прог_ост = 173206 грн.

Прогнозированные остаточные затраты на проект определяются как сумма остаточных прогнозированных затрат и фактических затрат по уже проведенным работам:

С^прог = С^прог_ост + С_ф, (9)

С^прог = 173206 + 438500 = 611949 грн.

Итак, важно подчеркнуть, что метод дает возможность не только прогнозировать остаточные затраты по роботам, которые уже начались, но и определять затраты по будущим роботам на основе тенденций, что сложились на предыдущих роботах или же по данном подразделе.

Рис. 2.5.3.1. Модель анализа проекта «Ногтевого Сервиса»