8.6 Составление сметы затрат

Смета затрат представляет собой сводную таблицу, с помощью которой определяют общие годовые затраты на обслуживание оборудования. Смета составляется на основании приведенных выше расчетов по статьям представленным в таблице 24

Таблица 24 − Смета годовых затрат на обслуживание оборудования

Наименование статей расходов	Сумма затрат, руб.	Удельный вес затрат в общей себестоимости, %
Вспомогательные материалы Затраты на электроэнергию Затраты на амортизацию Заработная плата основных рабочих Отчисления в фонд социальной защиты Отчисления на страхование от несчастных случаев	4 168 665 043 7 261 066 091 5 527 200 613,8 648 080 047,52 226 828 016,632 64 808 004,752	27,26 48,05 18,58 4,21 1,47 0,42
ИТОГО	17 896 647 818	100

8.7 Основные технико−экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в

таблице 8 Порядок заполнения таблицы следующий:

1.Стоимость активной части основных фондов выписывается из таблицы расчета амортизационных отчислений.

2.Фондоотдача определяется по формуле:

,

(76)

3.Фондоемкость определяется по формуле:

, (77)

4.Фондовооруженность определяется по формуле:

,

(78)

где,С_об – стоимость активной части основных фондов, руб.;

Ч – численность основных (обслуживающих) рабочих, человек.

5. Количество потребляемой за год электроэнергии выписывается из таблицы 4 (сумма по 7-му столбцу).

6. Энерговооруженность определяется по формуле:

, (79)

где,Э_потр – количество потребленной электроэнергии за год, кВт.;

Ч – численность основных (обслуживающих) рабочих, человек.

7. Фонд заработной платы основных рабочих выписывается из таблицы 9

8. Среднемесячная заработная плата основных рабочих рассчитывается по формуле:

,

(80)

где,ЗП_общ – заработная плата основных рабочих, руб.;

Ч – численность основных рабочих, человек,

12 – число месяцев в году.

9. Производительность труда рабочих рассчитывается по формуле:

,

(81)

где,Q_год – производительность отделения в натуре, т /год;

Ч – численность рабочих, обслуживающих оборудование, чел.

Приведем пример расчета:

_{Фо= Qгод / Соб = 1 815 854/69 290 777 940 = 0,000026 т/руб.;}

_{Фе = Соб/Qгод= 69 290 777 940/1 815 854 =38 851,78 руб./т;}

Ф_в= С_об/ Ч = 69 290 777 940/22 = 3 149 580 815,5руб./чел.;

_{ЭВ = Эпотр/ Ч = 19 629 645,75/22= 892 256,6 кВт/чел.;}

_{ЗПср=ЗПобщ/ Ч /12 =648080047,52 /22/12 = 2454848,66 руб.;}

_{ПРтр= Qгод / Ч = 1 815 854/22 = 82 538,82 т/чел.}

S_1т = Σ З /Q_год =17896647818 /1 815 854 =9855,77 руб/т

Даные расчета приведены в таблице 25

Таблица 25 − Основные технико-экономические показатели

Наименование показателей	Единица измерения	Величина
Производительность отделения: в натуре в стандарте	т / год т / год	1 815 854 8 081 960
2.Стоимость активной части основных фондов	рублей	69 290 777 940
3.Фондоотдача	т / руб.	0,000026
4.Фондоемкость	руб. /т	38158,78
5.Фондовооруженность труда основных рабочих	руб. /чел	3 149 580 815,5
6.Количество потребляемой за год электроэнергии	кВт / год Единица измерения	18 276 984
7.Энерговооруженность труда основных рабочих	кВт / человека	892 256,6
8.Фонд заработной платы основных рабочих	рублей	648080047,52
9.Среднемесячная заработная плата основных рабочих	рублей	2454848,66
10.Производительность труда основных рабочих	т / человека	82 538,82
11. Себестоимость производства одной тонны концентрата	руб. /т	9855,77