- •Курсовой работа
- •Содержание
- •Введение
- •Основные сведения об организации зао «полюс»
- •Миссия и цели компании
- •Правовой статус организации
- •Сведения о наличии филиалов, представительств и обособленных подразделений.
- •Сведения об акционерах
- •Сведения об основных видах деятельности
- •Анализ Основные технико-экономические показатели предприятия зао «полюс»
- •Технологическая характеристика зао «Полюс»
- •3.1. Производство зао «Полюс»
- •Технология производства
- •Планирование и обоснование производственной программы атц зао «Полюс»
- •Обоснование производительности атц и его обеспеченности производственными мощностями
- •Обоснование расходов на выполнение производственной программы
- •План по труду и заработной плате
- •Определение численности рабочих
- •Определение численности руководителей
- •Планирование производительности труда
- •Расчет годового фонда оплаты труда для персонала атц
- •План по себестоимости продукции
- •Смета затрат по атц
- •Расчет условно постоянных и переменных затрат себестоимости атц
- •Обоснование планируемых результатов
План по себестоимости продукции
Смета затрат по атц
Все вышеприведенные затраты, в стоимостном выражении, сводятся в таблицу 20, а подробнее в таблицу 21 – смета затрат, в которой отражается так же все затраты необходимые АТЦ для осуществления данной производственной программы.
Таблица 20 - Элементы сметы затрат АТЦ
Элементы затрат |
Сумма, тыс. руб. |
Топливо |
230 516 |
Шины |
33467 |
Оплата труда |
370387 |
ЕСН, ФСН |
92534 |
Материалы и з/ч |
52628 |
Энергоресурсы |
10320 |
Сторонние организации |
6513 |
Вспомогательные цеха |
26149 |
Амортизация |
65939 |
Прочие |
16672 |
Итого |
905125 |
В прочие денежные затраты включены затраты на транспортный налог, хоз товары и специальную одежду, спецпитание, износ НМА, командировачные и текущий ремонт.
Вспомогательными являются: услуги ЦРММ, услуги кислородной и обмоточный цех.
Таким образом, плановые затраты на перевозку, всех перечисленных на рисунке 3, грузов и на выполнение работ соответствующих виду транспорта, составят 905125 тыс. руб.
Кроме того, в таблице 22 приведена плановая программа, нацеленная на снижения затрат по АТЦ. Данная программа, поэтапно, реализуется в настоящее время и по итогам реализации во втором квартале 2009 года сделаны выводы: сокращение затрат, либо абсолютная не дееспособность некоторых мероприятий.
Таблица 21 - Смета затрат по АТЦ
Наименование статей затрат
|
План 2007 года |
||||
всего |
тыс.ткм |
м/час |
|||
на весь объем, руб. |
на весь объем, руб. |
на ед-цу, руб./ткм |
на весь объем, руб. |
на ед-цу, руб./м.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
|
117 248 |
|
725 985 |
|
|
|
|
|
|
|
Топливо |
230 516 020 |
144 540 070 |
1,233 |
85 975 950 |
0,118 |
Амортизация |
63 422 311 |
34 800 823 |
0,297 |
28 621 488 |
0,039 |
Оплата труда |
310 418 522 |
151 427 923 |
1,292 |
158 990 599 |
0,219 |
Единый социальный налог |
66 970 543 |
32 720 941 |
0,279 |
34 249 602 |
0,047 |
ФСН |
10 554 229 |
5 148 549 |
0,044 |
5 405 680 |
0,007 |
Автошины |
33 466 556 |
18 365 396 |
0,157 |
15 101 160 |
0,021 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
53 433 882 |
29 315 208 |
0,250 |
24 118 674 |
0,033 |
запчасти |
41 846 751 |
22 957 648 |
0,196 |
18 889 103 |
0,026 |
вспом. материалы |
10 781 698 |
5 915 521 |
0,050 |
4 866 177 |
0,007 |
услуги ЦРММ |
626 286 |
343 827 |
0,003 |
282 459 |
0,000 |
услуги кислородной |
179 147 |
98 212 |
0,001 |
80 935 |
0,000 |
Общехозяйственные расходы |
136 342 881 |
66 899 525 |
0,571 |
69 443 356 |
0,096 |
Транспортный налог |
5 429 648 |
2 979 048 |
0,025 |
2 450 600 |
0,003 |
Зарплата ИТР и вспом.раб. |
59 968 819 |
29 284 967 |
0,250 |
30 683 852 |
0,042 |
Единый социальный налог |
12 970 723 |
6 344 400 |
0,054 |
6 626 323 |
0,009 |
ФСН |
2 038 940 |
995 689 |
0,008 |
1 043 251 |
0,001 |
хозтовары, спец.одежда |
1 349 678 |
659 869 |
0,006 |
689 809 |
0,001 |
Электроэнергия |
1 501 469 |
733 215 |
0,006 |
768 254 |
0,001 |
спецпитание |
53 028 |
25 926 |
0,000 |
27 102 |
0,000 |
Услуги сторон.орг-ций |
6 512 658 |
3 152 516 |
0,027 |
3 360 142 |
0,005 |
Прочая амортизация |
2 516 601 |
1 230 509 |
0,010 |
1 286 092 |
0,002 |
Износ НМА |
636 384 |
311 134 |
0,003 |
325 250 |
0,000 |
Командировочные |
533 349 |
260 759 |
0,002 |
272 590 |
0,000 |
Теплоэнергия |
8 341 702 |
4 110 685 |
0,035 |
4 231 017 |
0,006 |
Водозабор Енашиминский |
477 193 |
232 199 |
0,002 |
244 994 |
0,000 |
Дорожный участок |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
Обмоточный цех |
25 343 089 |
12 376 678 |
0,106 |
12 966 411 |
0,018 |
Дробильный участок |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
Текущий ремонт |
8 669 600 |
4 201 931 |
0,036 |
4 467 669 |
0,006 |
КПКО |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
ИТОГО: |
905 124 944 |
483 218 435 |
4,94 |
421 906 509 |
0,710 |
Таблица 22 - Программа снижения затрат по АТЦ Олимпиадинского ГОКА
Предлагаемые мероприятия |
Краткое описание мероприятий |
Ежегодный эффект от внедрения мероприятий |
|||
1.Обеспечение повышения коэффициента использования грузоподъемности автомобилей |
Предлагается разработать детальные паспорта погрузки автотранспорта, обеспечивающие более рациональное использование емкости кузова автосамосвалов, в частности на перевозке угля, известняка и т.д. |
Снижение потребление топлива по АТЦ на 0,5% |
|||
2.Дополнительное обучение водителей |
Предлагается повысить квалификацию водителей со 2 класса на 1 класс |
Возможно снижение расхода топлива на 2-3% |
|||
3.Усиление мотивация персонала за экономию топлива |
Предлагается разработать и внедрить положение о поощрении/наказании персонала за экономию/перерасход ГСМ |
||||
4.Увеличить периодичность замены масла |
Предлагается проводить контроль качества масла с целью продления срока его службы. Приобретение более качественных масел с большими сроками эксплуатации |
Снижение общего расхода масла на 1-3% |
|||
5.Внедрение системы контроля расхода топлива |
Установка датчиков уровня топлива Omnicomm, оборудования по радиопередаче данных на внешнем транспорте |
Снижение расходов на топливо более чем на 5% |
|||
6.Снижение холостых пробегов транспорта |
Проанализировать схемы движения транспорта и провести их совершенствования в направлении сокращения холостых пробегов транспорта Ввод в эксплуатацию согласно проектной документации контейнерных АЗС, перенос АЗС ГОКА непосредственно на маршрут выезда-въезда на ГОК. |
Снижение общего пробега транспорта и расхода топлива на 0,5-1,0%. |
|||
7.Снижение расходов на прогрев транспорта и оборудования в зимнее время |
Оборудовать площадки стоянки техники системами внешнего подогрева транспорта в АТЦ п. Еруда, использование тентовых укрытий с подогревом в зимний период времени |
Снижение общего расхода ГСМ на 1-3%. |
|||
Приобретение предпусковых обогревателей Webasto для техники АТЦ, что позволит снизить расходы, связанные с холостой работой техники в холодное время суток, превышающие 10% общего потребления топлива |
|||||
8.Оптимизация транспортной схемы перевозки грузов на ГОК |
Предлагается осуществлять индивидуальный выбор оптимальных грузов для разных видов ТС по разным транспортным схемам (Брянка / Лесосибирск / Назимово) |
Снижение затрат на транспортировку грузов 5-10% |
|||
9.Плановый вывод из эксплуатации оборудования с предельными сроками эксплуатации, полностью самортизированного, требующего больших затрат на ремонт. |
Предлагается сократить парк изношенного оборудования с приобретением оборудования взамен изношенного с лучшими эксплуатационными и экономическими показателями, либо без приобретения оборудования взамен изношенного(приобретаемая техника и оборудование должны соответствовать нормам ЕВРО-2 и ЕВРО-3, принятым к двигателям внутреннего сгорания согласно международной классификации) |
Мероприятие направленно на недопущение сверхнормативного перерасхода топлива и повышение КИО парка
|
|||
10.Переход на технику импортного производства |
Предлагается расширить номенклатуру приобретения импортной техники и оборудования, имеющую лучшие экономические и эксплуатационные показатели по сравнению с отечественными аналогами. |
Расход топлива импортных машин на 5-10% ниже. |
|
||
11.Приобретение многоцелевого оборудования для имеющейся автотехники. |
Предлагается приобретение седельно-сцепного оборудования (прицепы, полуприцепы, автоцистерны, углевозы контейнеровозы) увеличенной грузоподъемности с разным функциональным назначением под уже имеющиеся автомобильные шасси. |
Мероприятие направленно в целях снижения затрат на транспортировку грузов |
|
||
12.Совершенствование качества ремонтов ДВС и топливной аппаратуры |
Использование качественных запасных частей при ремонтах ДВС и ТНВД, увеличение межремонтных пробегов, сокращение числа аварийных отказов по ДВС и ТНВД |
Снижение общего расхода ГСМ на 0,5-1,0% |
|
||
13.Выбор оптимальных шин для различного автотранспорта и климатических условий |
Работа с фирмами изготовителями по подбору оптимальных марок шин, обеспечивающих максимальный пробег и безопасные условия эксплуатации |
Снижение затрат на шины на 5-10% |
|
||
14.Сокращение вспомогательного транспорта ГОКа |
Анализ работы вспомогательного транспорта, контроль за целевым использованием Вывод из эксплуатации транспорта с низким значением КИО |
Сокращение на 4-5% затрат на вспомогательный транспорт |
|
||
15.Повышение эффективности ведения ремонтных работ |
Приобретение вспомогательного гаражного оборудования для повышения качества и сокращения продолжительности ремонтов |
Повышение КИО на 0,5-1,0% |
|
||
16.Работа транспорта с учетом сезонности |
Более четкое планирование перевозок грузов |
Снижение затрат на транспортировку грузов |
|
||
17.Организация двухсменного режима работы транспорта |
Списание и уменьшение количества транспорта, организация работы в двухсменном режиме |
Снижение затрат на содержание транспорта |
|