Пояснительная записка к таблице 5.

При выполнении данного задания требуется составить план по труду и кадрам. Произвести расчеты повышения производительности труда за счет основных технико-экономических факторов и расчеты трудоемкости производственной программы, определить потребность в рабочей силе и заработной плате. Результаты расчетов по труду занести в таблицу 5.

1. Расчет численности работников на плановый 2012 год.

Ч ^РАБ. =Ч ^{О. Р} +ч ^В.Р ,где

ППП ППП ППП

Ч ^РАБ. – численность всех рабочих ППП

ППП

Ч ^{О. Р} - численность основных рабочих ППП

ППП

ч ^В.Р – численность вспомогательных рабочих ППП

ППП

Ч ^РАБ = 1474+295=1769 (чел.)

ППП

Ч _ппп = Ч ^РАБ +Ч _{рук., спец., сл.} , где

ППП

Ч _ппп - численность ППП

Ч _{рук., спец., сл.} – численность руководителей, специалистов, служащих.

Всего Ч работников по предприятию = Ч _ппп + Ч _нпп = 1946+195=2141 (чел.)

2. Расчет производительности труда.

Производительность труда или выработка продукции на одного рабочего определяется отношением товарной продукции в стоимостном выражении к среднесписочной численности промышленно-производственного персонала:

ПТ = ТП/Ч _ППП

ПТ _{на планир. год} =209284,12/1946=107,55 (т.руб./чел.)

ПТ _{на планов. год} =206636,65/2165=95,44 (т.руб./чел.)

3. Расчет фонда заработной платы (з/п) ППП на планируемый год.

Фонд з/п ППП определяется как произведение минимального размера оплаты труда на число 12 (число месяцев в году) и на численность ППП. (Размер минимальной з/п соответствует принятому по России)

ФЗП _ППП =З/п.min.*12* Ч_ППП

ФЗП _ППП =4330*12*1946= 101114,16 (т.руб)

4. Расчет средней з/п работников ППП

Средняя з/п работников ППП определяется исходя из фонда оплаты труда и среднесписочной численности ППП

З _{ср. ппп} =ФОТ _ППП/Ч _ППП , где ФОТ _ППП – фонд оплаты труда работников ППП

З _{ср. ппп планир. год} =12133,70/1946=62,35 (т.руб)

З _{ср. ппп планов. год} =11030,64/2165=50,95 (т.руб)

5. Расчет премий (П) и вознаграждений из фонда материального поощрения

(ФМП) ППП в размере 20% от ФЗП _ППП

П _{планов. год} =91921,96*0,2=18384,39 (т.руб)

П _{планир. год} =101114,16*0,2=20222,83 (т.руб)

6. Расчет ФЗП с учетом премий и вознаграждений из ФМП по промышленной

деятельности.

ФЗП _{ППП с уч. прем.} =ФЗП _ППП +П

ФЗП _{ППП с уч. прем.} = 93528,00+18705,60=112233,60 (т.руб)

На планов. год

ФЗП _{ППП с уч. прем.} = 103920,00+20784,00=124704,00 (т.руб)

На планир. год

7. Расчет ФЗП непромышленного персонала (НПП) в размере 10% от ФЗП ППП

ФЗП _ППП = ФЗП _ППП * 10%

ФЗП _ППП = 91921,96*0,10=9192,20 (т.руб.)

планов. год

ФЗП _ППП = 101114,16 *0,10=10111,42 (т.руб)

планир. год

8. Расчет премий и вознаграждений из ФМП по непромышленной деятельности в размере 20% от ФЗП _НПП

П = ФЗП _НЕПР. *20%

П _{за планов. год} =9192,20*0,20=1838,44 (т.руб)

П _{за планир. год} = 10111,42 *0,20=2022,28 (т.руб)

9. Расчет премий и вознаграждений из ФМП по предприятию в целом

П _общ. =П_ППП +П _НПП

П _общ = 18384,39+1838,44=20222,83 (т.руб)

плановый год.

П _общ. = 20222,83+2022,28=22245,12 (т.руб)

планир. год

10. Расчет ФЗП с учетом премий и вознаграждений из ФМП по непромышленной

деятельности

ФЗП _НПП =ФЗП _НПП +П _НПП

С уч. прем.

ФЗП _НПП = 9192,20+1838,44=11030,64 (т.руб)

С уч. прем. планов. год

ФЗП _НПП = 10111,42+2022,28=12133,70 (т.руб)

С уч. прем. планир. год

11. Расчет ФЗП без премий и вознаграждений из ФМП по всему предприятию в целом

ФЗП_общ.=ФЗП_ппп+ФЗП_нпп

ФЗП_общ.= 91921,96+9192,20= 101114,16(т.руб)

планов. год

ФЗП_общ = 101114,16+10111,42= 111225,58(т.руб)

планир. год

12. Расчет ФЗП включая премий и вознаграждений из ФМП по всему

предприятию в целом

ФЗП _общ. =ФЗП _ППП + ФЗП _НПП

С уч. прем С уч. прем. С уч. прем.

ФЗП _общ. = 110306,36+ 11030,64 = 121336,99(т.руб)

С уч. прем планов. год

ФЗП _общ = 121336,99+ 12133,70 = 133470,69(т.руб)

С уч. прем планир. год

Таблица 6. Повышение производительности труда за счет основных технико-экономических факторов на 2012 год.

Важнейшие факторы роста производительности труда	Планируемый год
	уменьшение работников (чел.)	прирост производ. труда (%)
1	2	3
1. Изменение структуры производства в т.ч. изменение удельного веса отдельных видов продукции изменение объема получаемых коопер-ных поставок
2. Повышение технического уровня производства	-120	6,1
3. Совершенствование управления, организации производства труда	-46	2,3
4. Относительное уменьшение численности производственного персонала (кроме основных рабочих) связи с ростом объёмов производства	-6	0,3
5. Отраслевые факторы	220	11,3
Итого:	-219	11,25