Исходные данные для определения расходов бюджета, тыс. Руб.

Код бюджетной классификации	Наименование статей расходов	Бюджет отчетного года
		назначе­ние	уточненный план	испол­нение
0100	Общегосударственные вопросы	585 212,0	561 695,0	557 502,0
0200	Национальная оборона	2 047,0	2 047,0	1 965,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятель­ность	110 736,0	141 080,0	137 254,0
0400	Национальная экономика	173 844,0	763 175,0	748 838,0
0408	- транспорт	41 230,0	52 350,8	51 303,8
0500	Жилищно-коммунальное хо­зяйство	2 021 234,0	1 472 928,0	2 968 025,0
0600	Охрана окружающей среды	4 829,0	20 829,0	20 234,0
0700	Образование	2 590 284,0	3 118 072,3	2 722 498,0
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	193 030,0	222 483,0	216 181,0
0900	Здравоохранение и спорт	487 165,7	490 911,0	476 184,0
1000	Социальная политика	714 685,6	784 157,0	765 929,0
1100	Межбюджетные трансферты		7 000,0	7 000,0
	Всего расходов	6 883 067,3	7 584 377,3	8 621 608,0

За базу расчетов показателей расходов на планируемый год принимаются бюджетные назначения отчетного года, фактическое их исполнение, существующая сеть, штаты и контингенты, а также прогнозируемые изменения этих показателей.

I. Сделать расчеты-обоснования планируемых ассигнований бюджета города согласно функциональной классификации по наиболее крупным назначениям, используя планируемые эксплуатационные показатели предприятий, получающих субсидии из бюджета на различные цели, а также прогнозы в изменении структуры затрат учреждений бюджетной сферы.

1. Общегосударственные вопросы.

Исходные данные:

Уточненный план расходов на общегосударственные вопросы (бюджет отчетного года) составил 561695 тыс. руб. В связи с принятием новых законодательных актов (в части предоставления субвенций на выплату региональной надбавки младшему обслуживающему персоналу и др.) предусматривается рост бюджетных ассигнований в проекте бюджета планируемого года на содержание управленческого персонала на 13,9%.

2. Национальная экономика. Уточненный план расходов – 763175,0 тыс. руб. В целом снижение ассигнований планируется на 36,3%, из них: на покрытие убытков от перевозки пассажиров муниципальным транспортом общего пользования в базовом периоде (уточненный бюджет прошлого года) предусматривалось – 52350,8 тыс. руб. Бюджетные ассигнования по транспорту увеличены на 447492 тыс. руб. (85,5%) в связи с запланированными дополнительными ассигнованиями на компенсацию расходов всем транспортным организациям, обеспечивающим льготную перевозку школьников, а также на покрытие убытков, возникающих от перевозки пассажиров муниципальным транспортом общего пользования.