1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Обеспеченность предприятия человеческими ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.

Плановая потребность в рабочих определяется по формуле:

, (2.2)

где Т – трудоемкость выполнения программы выпуска продукции;

Ф – фонд времени работы одного рабочего;

К_вн – коэффициент выполнения норм выработки (обычно К_вн = 1,1 ÷ 1,4).

Аналитические расчеты сводятся в табл. 2.2.11.

П = 7950000 / (1760 * 1,1) = 4107 человек.

Таблица 2. 2. 11 - Структура обеспеченности трудовыми ресурсами

Категории	2012 год	2013 год		% к плану	% к 2012 году
		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Численность штатных работников:	6020	6287	5853	89,02	92,97
в том числе рабочих	3803	4107	3679	89,51	96,66
Руководители	813	810	809	99,88	99,51
Специалисты и служащие	1404	1370	1365	99,64	97,22

На анализируемом предприятии снижается потенциал (удельный вес рабочих фактически ниже его величины в прошлом году и ниже чем предусматривалось планом). На предприятии имеется дефицит ОПР в количестве 431 человек, что негативно влияет на использовании производственной мощности.

Для оценки соответствия квалификации рабочих, сложности выполняемых ими работ сравнивают средние тарифные разряды работ и рабочих, рассчитанные по средневзвешенной арифметической:

Таблица 2.2.12 - Распределение количества рабочих по присвоенным тарифным разрядам

Разряды	Тарифные коэффициенты	Численность рабочих на конец 2013 года, человек
		План	Факт
1	2	3	4
2	1,30	2200	2102
3	1,69	1310	1003
4	1,69	465	404
5	2,27	-	-
6	2,63	-	-
Итого	-	3975	3509
Средний тарифный коэффициент	-	1,47	1,46
Средний тарифный разряд рабочих	-	2,56	2,52

Таким образом, квалификационный уровень работников нельзя назвать высоким, поэтому необходимо проводить ряд мероприятий для повышения квалификации рабочих, уровень которой сильно влияет на использование производственной мощности.

2) Анализ показателей движения работников.

Анализ движения работников предприятия проводится с помощью показателей:

Коэффициент оборота (интенсивности) приема .

Коэффициент оборота по выбытию .

Коэффициент текучести кадров .

Коэффициент постоянства кадров .

Аналитические расчеты сводятся в табл. 2.2. 13.

Таблица 2. 2. 13 - Показатели движения работников.

Показатели	2012 год	2013 год	Изменение (+,-)
1	2	4	5
Списочная численность, всего чел	6020	5597	-423
4. принято работников	365	596	231
5. Выбыло работников всего	1356	763	-593
в т.ч. по собственному желанию	1211	608	-603
Коэффициент оборота приема	0,06	0,11	0,05
Коэффициент оборота по выбытию	0,23	0,14	-0,09
Коэффициент текучести кадров	0,20	0,11	-0,09
Коэффициент постоянства кадров	0,77	0,86	0,09

Данные коэффициенты свидетельствуют о том, что на предприятии в целом не большие потери работников, но так же наблюдаются и не большой приём персонала, что может быть связано, как с предлагаемой низкой заработной платой, так и с плохими организационно-техническими условиями рабочих мест на предприятии. А, также с низким уровнем работы по привлечению персонала в организацию.

Анализ использования трудовых ресурсов показал, что предприятие нуждается в дополнительных высококвалифицированных рабочих и заинтересовано в их привлечении и совершенствовании организации труда. Поэтому на предприятии ОАО «ВАСО» планируется дальнейшее наращивание кадрового потенциала предприятия за счет [16]:

• увеличения численности основных производственных рабочих;

• развития учебного центра по обучению рабочих массовых профессий, в т.ч. токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ПУ;

• совершенствования системы адаптации и закрепления молодежи на производстве;

• внедрения новых форм, методов мотивации и стимулирования высокопроизводительного и качественного труда;

• привлечения молодых специалистов для участия в совершенствовании системы управления предприятия и модернизации производства, освоения новых технологических процессов и выпускаемых изделий.

Обобщим данные о технико-экономических показатели производственной мощности на ОАО «ВАСО» в таблице 2.2.15:

Таблица 2.2.15 - Технико-экономические показатели производственной мощности

Наименование показателя	2012 год	2013 год
Среднегодовая производственная мощность (ПМ) , т.р.	52696796		55946283
Объём выпуска продукции , тыс. руб	8800365		10070331
Кол-во оборудования, шт	4400		4350
Среднесписочная численность работников ППП, чел всего	6020		5597
в т.ч. рабочих	3803		3676
Трудоёмкость производственной программы, н-ч	81500000		7950000
Стоимость ОПФ, т.р на начало года	411257		405018
Ввод	1300		500
Выбытие	9900		13500
Среднегодовая	403997		401867
Остаточная стоимость за вычетом износа	123970		102895
Общая площадь предприятия, тыс. м2 на начало года	178,255		176,825
В том числе площадь цехов, м2	161,86
Удельный вес площади цехов в общей производственной площади	0,908
Выпуск продукции на 1м2 производственной площади, тыс. руб	49369,5		56950,8
Выпуск продукции на 1 м2 площади цехов, тыс. руб	54371,7		61768,8
Использование среднегодовой ПМ, %	68,9		66,9
Коэф. сменности рабочих	1,10		1,09
Средний тарифный разряд рабочих	-		2,52
Коэф. сменности оборудования	1,06		1,06
Коэф. использования мощности	13,35		14,39
Коэф. загрузки оборудования	0,316		0,319
Производственные капитальные вложения, т.р.	27000		104000
Производственные капитальные вложения на тех. перевооружение и реконструкцию, т.р.	27000		104