- •47 Лист замечаний аннотация
- •Annotation
- •Содержание Введение 7
- •1Общая часть 9
- •2Аналитическая часть 29
- •3Проектная часть 72
- •4Охрана труда и техника безопасности 111
- •Введение
- •Общая часть
- •Сведения о месторасположении предприятия
- •Организационно-правовая форма горного предприятия
- •Краткая характеристика геологии месторождения
- •Краткая характеристика разрабатываемых пластов
- •Потребительские характеристики продукции горного производства
- •Потребители продукции
- •Режим работы горного предприятия и режим работы работников
- •Оборудование шахты
- •Вентиляция
- •Водоотлив
- •Аналитическая часть
- •Основные показатели работы филиала «Шахта «Осинниковская»
- •Анализ выполнения плановых показателей по добычному участку
- •Анализ выполнения плановых показателей по подготовительным участкам
- •Анализ структуры численности работников предприятия
- •Анализ себестоимости добычи угля
- •Структура себестоимости
- •Затраты на оплату труда
- •Амортизация основных фондов
- •Анализ финансового состояния филиала «Шахта «Осинниковская» за 12 месяцев 2008 года
- •Структура и состав основных разделов актива баланса
- •Анализ наличия и структуры основных производственных фондов
- •Анализ движения и достаточности обновления основных фондов
- •Анализ использования оборотных средств
- •Анализ дебиторской задолженности
- •Анализ источников имущества предприятия
- •Анализ структуры кредиторской задолженности
- •Анализ финансовой устойчивости предприятия
- •Оценка ликвидности активов или платежеспособности предприятия
- •Анализ кредитоспособности предприятия
- •Выводы по аналитической части
- •Проектная часть
- •Понятие экономической состоятельности
- •Оценка экономической состоятельности финансово-хозяйственной деятельности шахты «Осинниковская» за 2008 год по абсолютным показателям
- •Оценка экономической состоятельности финансово-хозяйственной деятельности шахты «Осинниковская» за 2008 год по показателям прибыльности и эффективности
- •Оценка экономической состоятельности финансово-хозяйственной деятельности шахты «Осинниковская» за 2008 год по показателям деловой активности
- •Оценка экономической состоятельности финансово-хозяйственной деятельности шахты «Осинниковская» за 2008 год по показателям ликвидности и финансовой устойчивости
- •Мероприятия проекта по повышению экономической состоятельности шахты «Осинниковская»
- •Оценка проектной экономической состоятельности финансово-хозяйственной деятельности шахты «Осинниковская» по абсолютным показателям
- •Оценка проектной экономической состоятельности финансово-хозяйственной деятельности шахты «Осинниковская» по показателям прибыльности и эффективности
- •Оценка проектной экономической состоятельности финансово-хозяйственной деятельности шахты «Осинниковская» по показателям деловой активности
- •Оценка проектной экономической состоятельности финансово-хозяйственной деятельности шахты «Осинниковская» по показателям ликвидности и финансовой устойчивости
- •Сравнение показателей экономической состоятельности финансово-хозяйственной деятельности шахты « Осинниковская» по проекту с фактом 2008 года
- •Охрана труда и техника безопасности
- •Общие положения
- •Способы и параметры нагнетания жидкости в угольные пласты, в породный массив и при проведении подготовительных выработок
- •План ликвидации аварии
- •Заключение
- •Список использованных источников
Затраты на оплату труда
Фактический фонд заработной платы по основной деятельности ниже планового на 20081 тыс. руб.
В связи с невыполнением плана по добыче угля по очистному участку экономия составила 13270 тыс. руб.
По бюджетному плану заработная плата 38196 руб, фактическая составила 25090 руб.
По подготовительному процессу перерасход фонда заработной платы составил 11975 тыс. руб из-за увеличения уровня заработной платы, перекомплекта численности.
Среднемесячная заработная плата составила 32257 руб, при плане 29427 руб.
Из-за невыполнения плана добычи угля экономия по процессу «прочие подземные работы» составила 18133 тыс. руб.
По процессу «поверхностные работы» экономия составила 1304 тыс. руб за счет больничных и прочих начислений (ночные, выслуга лет).
Из-за невыполнения плана добычи угля экономия по процессу «общешахтные работы» составила 883 тыс. руб.
Фонд заработной платы по трудовым соглашениям (основная деятельность) составил 1534 тыс. руб – производились работы по ремонту зданий и сооружений, оборудованию, обслуживанию гардероба.
Таблица 13 – Фонд заработной платы по процессам производства
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
Факт 12 мес. 2007 г. |
12 мес. 2008г. |
+,-факт 2008г. к |
Числ. ППП, чел. |
Ср. инн. з/пл,руб. | ||||||
план |
факт |
факту 2007г. |
плану 2008 г. |
12 мес. 2007 г. |
12мес. 2008 г. |
12 мес. 2007 г. |
12 мес. 2008 г. | |||||
план |
факт |
план |
факт | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Добыча – всего |
тыс. т |
663,528 |
1220 |
631 |
-32,528 |
-589 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Добыча очистная |
тыс. т |
557,196 |
1070 |
469,8 |
-87,396 |
-600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Проведение г/выр. |
М |
3528 |
6680 |
4948 |
1420 |
-1732 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Фонд заработной платы: |
тыс. руб. |
35369 |
52711 |
39442 |
4073 |
-13270 |
131 |
125 |
131 |
22499 |
35141 |
25090 |
Очистные работы |
руб./т |
53 |
43 |
63 |
9 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подготовительные работы |
тыс. руб. |
68277 |
88281 |
100256 |
31979 |
11975 |
236 |
250 |
259 |
24109 |
29427 |
32257 |
|
руб./м |
19353 |
13216 |
20262 |
909 |
7046 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
руб./т |
103 |
72 |
159 |
56 |
87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие подземные работы |
тыс. руб. |
103139 |
152144 |
134011 |
30872 |
-18133 |
439 |
497 |
504 |
19578 |
25510 |
22158 |
|
руб./т |
155 |
125 |
212 |
57 |
88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Поверхностные участки |
тыс.руб. |
39550 |
51339 |
50035 |
10485 |
-1304 |
308 |
320 |
330 |
10701 |
13370 |
12635 |
|
руб./т |
60 |
42 |
79 |
20 |
37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Руководители и специалисты |
тыс. руб. |
26019 |
34659 |
33776 |
7757 |
-883 |
57 |
58 |
60 |
38039 |
49797 |
46911 |
|
руб/т |
39 |
28 |
54 |
14 |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
По трудовым соглашениям |
тыс. руб. |
2214 |
0 |
1534 |
-679,6 |
1534 |
17 |
0 |
11 |
10853 |
- |
11624 |
|
руб./т |
3 |
0 |
2 |
-1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого по основной деятельности |
тыс. руб. |
274568 |
379134 |
359053 |
84485 |
-20081 |
1188 |
1250 |
1295 |
19260 |
25276 |
23105 |
|
руб/т |
414 |
311 |
569 |
155 |
258 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Непромышленная группа |
тыс.руб. |
1468 |
1247 |
1232 |
-236 |
-15 |
15 |
12 |
12 |
8156 |
8660 |
8556 |
|
руб/т |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Кап.строительство |
тыс. руб. |
- |
- |
15879 |
- |
- |
- |
- |
38 |
- |
- |
34823 |
|
руб/т |
0 |
28 |
25 |
25 |
-3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
руб/т |
416 |
326 |
596 |
180 |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||||
Итого по форме П-4 |
тыс. руб. |
276036 |
398087 |
376164 |
100128 |
-21923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
|
руб./т |
78 |
60 |
596 |
518 |
537 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
Услуги в ФЗП |
тыс.руб. |
482 |
|
219 |
-263 |
219 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
Расходы буд.периодов (97сч.) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
За счет прибыли (91сч.): |
тыс.руб. |
1840 |
0 |
775 |
-1065 |
775 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
ликвидация оборудования |
- |
0 |
- |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
компенсация 96сч |
- |
- |
- |
-5820 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
Компенсац.отп.(29 сч.) |
- |
654 |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
Прочие расходы |
- |
- |
- |
1660 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
Фонд заработной платы в с/с |
тыс.руб. |
271592 |
379134 |
365513 |
93921 |
-13621 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
|
руб/т |
409 |
311 |
579 |
170 |
268 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Продолжение таблицы 13