2. Аналитическая часть

1. Основные показатели работы филиала «Шахта «Осинниковская»

Показатели работы шахты за 2008 год приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные показатели работы филиала «Шахта «Осинниковская» за 12 месяцев 2008 года

Показатели	Ед. изм.	12 мес. 2007 г.	12 мес. 2008 года					+/- к 12мес 2007г.
			план	факт	%	+,-
Добыча угля - всего	тыс.т.	663,5	1220,0	631,0	51,7	-589,0	-32,5
Среднесуточная добыча	т	1758	3456	1762	51,0	-1694	4
Механизированная очистная добыча	тыс.т.	557,2	1070,0	469,8	43,9	-600,2	-87,4
Нагрузка на очистной забой	т.	1653	4592	1926	41,9	-2666	273
в т.ч. КМЗ	т.	1653	4592	1926	41,9	-2666	273
Количество очистных забоев на конец периода	заб.	1,0	1,0	1,0	100,0	0,0	0
Среднедействующее количество очистных забоев	заб.	0,9	0,7	0,7	100,0	0,0	-0,2
Подготовительные работы (с кап.строит.)	м.	3528	6680	4948	74,1	-1732	1420
в т.ч. вскрывающие и подготавливающие (с кап. Строит.)	м.	3297	6320	4149	65,6	-2171	852
Механизированная проходка (с кап. Строит.)	м.	3528	6680	4900	73,4	-1780	1372
Численность ППП (с кап. Строит.)	чел.	1188	1296	1333	102,9	37	145
в т.ч. рабочих (с кап. Строит.)	чел.	990	1093	1116	102,1	23	126
Производительность труда рабочих	т/есс.	55,9	93,0	47,1	50,7	-45,9	-8,7
Фонд заработной платы ППП (по форме 10-П)	тыс. руб.	274568	379134	365513	96,4	-13621	90945
Среднемесячная заработная плата ППП (по ф.10-П)	руб.	19260	25728	23890	92,9	-1838,7	4630
Полная себестоимость добычи угля	тыс. руб.	1047077	1540850	1387311	90,0	-153539	340234
Произв. Себестоимость 1 тонны	руб.	1578,04	1262,99	2198,55	174,1	935,56	621

За отчетный период отгружено потребителям 612,5 тыс. т угля , в том числе : ЦОФ «Кузнецкая» -603,4 тыс. т (99%),ЦОФ «Абашевская» – 9,1 тыс.т (1%).

За 12 месяцев 2008 г. добыча угля составила 631,011 тыс. т, что на 588,99 тыс. т ниже утвержденного плана и на 32,5 тыс. т ниже уровня прошлого года. Основными причинами невыполнения плана по добыче угля явились: задержка с вводом лавы 1-1-5-6(2) (согласно графика должна быть введена в работу в середине марта, фактический запуск – 28 апреля).

По вентиляционному штреку лавы 1-2-5-6 (2) наблюдалось повышенное вспучивание почвы, поэтому проводились работы по поддиру почвы для перевозки секций «Глиник» без разборки в марте. Переход купольной части в л.1-1-5-6(2),выполнение работ по креплению сопряжения конвейерного штрека с вентиляционным штреком л.1-1-5-6(2), высокая аварийность механизмов ( в мае-декабре) также негативно сказались на выполнении плана.

Подготовительных выработок пройдено 4948 м при плане 6680 м. По сравнению с 12 мес. 2007г. – на 1420 м больше.

Причинами невыполнения плана по подготовительным работам явились:

• аварийность забойного оборудования, магистральных ленточных конвейеров;

• внеплановые работы по поддиру почвы по вентиляционному штреку 1-1-5-6(2);

• высокая обводнённость по пласту Е5;

• невозможность проведения вент. Штрека 1-1-5-7 и вентиляционного штрека 1-1-5-7 бис;

• две бригады (Горнаева В.В. и Скрябина А.В.) были заняты обеспечением стабильной работы лавы 1-1-5-6(2) (перекрепкой штреков, креплением пром. Печи №6).

Численность трудящихся промышленно-производственного персонала с несписочным составом и капитальным строительством составила 1333 чел, что на 37 чел выше плана.

Производительность труда рабочего по добыче составила 47,1 т, что ниже фактического уровня прошлого года на 8,7 т, фактическая среднемесячная зарплата ППП – 23890 руб (к соответствующему периоду прошлого года рост на 24,03%).

Среднемесячная заработная плата ППП составляет 23890 руб, что ниже плановой на 7,1%. Заработная плата в 2008 год выше чем в 2007 году на 4630 руб.

Фактическая себестоимость ниже плановой на 153539 тыс. руб.

Себестоимость добычи 1 т угля составила 2198,55 руб.