4.2. Планирование технико-экономических

показателей добычного участка

4.2.1. Планирование списочной численности

работников участка

Общая списочная численность работников участка состоит из списочной численности рабочих-сдельщиков (), рабочих-повременщиков (), руководителей и специалистов () и списочной численности горных мастеров ().

, (7)

где списочная численность рабочих-сдельщиков, повременщиков и горных мастеров определяется по формуле

, (8)

где – явочная численность работников, чел.;– коэффициент списочного состава.

4.2.2. Планирование затрат на оплату труда

Затраты на оплату труда по участку за месяц:

, где К– установленный процент начислений премий 100% рабочим-сдельщикам (ГРОЗ) при выполнении плана 100%;– дневная тарифная ставка-гo рабочего повременщика, руб.;– планируемое количество выходов-гo рабочего в месяц;– установленный процент начисления премий рабочим 100% повременщикам при выполнении плана 100%;– заработная плата горных мастеров, руб.;– месячный должностной оклад-гo руководителя (кроме горных мастеров) и специалистов участка, руб.;– прочие доплаты к основной заработной плате – 40%;К = 1,3 – районный коэффициент.

Планирование затрат на оплату труда приведено в таблице 4.2.

4.2.3. Планирование производительности труда

Производительность труда рабочих добычного участка на выход ():

, т/вых., (10)

Месячная производительность труда рабочего по участку

():

, т/мес. (11)

4.2.4. Планирование себестоимости добычи угля

Себестоимость добычи угля по участку планируется по элементам:

- вспомогательные материалы;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

Таблица 4.2

Затраты на оплату труда участка

Категории трудящихся

Добыча угля за месяц, тыс. т

Численность трудящихся

Расценка, руб.

(оклад)

Число выходов за месяц

Прямой фонд з/пл, тыс. руб.

Премии за выполнение плана, тыс. руб.

Прочие доплаты, тыс. руб.

Всего за месяц, тыс. руб.

Всего за месяц с учетом районного коэффициента, тыс. руб.

явочная (за сутки)

по списку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Рабочие сдельщики (ГРОЗ)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Рабочие повременщики всего

+

+

+

+

+

+

+

+

В том числе: Дежурный электрослесарь

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Электрослесарь планово-предупредительного ремонта и др.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Всего рабочие:

+

+

+

+

+

+

+

Начальник участка

+

+

+

+

+

+

Пом. нач. участка

+

+

+

+

+

+

Механик участка

+

+

+

+

+

+

Горный мастер

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ИТОГО

+

+

+

+

+

+

+

- услуги других участков и цехов;

- прочие расходы.

Вспомогательные материалы

Вспомогательные материалы планируются по группам:

- лес;

- взрывчатые вещества;

- горюче-смазочные материалы;

- запасные части;

- расходы будущих периодов;

- малоценные и быстроизнашиваемые предметы;

- прочие.

Затраты на лес, взрывчатые вещества, электродетонаторы, горюче-смазочные материалы, зубки, рассчитываются по формуле

, тыс. руб., (12)

Группа материалов «Расходы будущих периодов» (РБП) списываются в следующем порядке:

, (13)

где – количество списываемых i-x материалов; К = 0,5 – коэффициент повторного использования материалов.

Если отсутствует информация о нормах расхода материалов и ценах, то стоимость по группам материалов можно посчитать укрупнённо, на основе норматива расхода материалов на 1000 т добычи (руб./1000 т).

Расчет затрат на материалы сводится в таблицу 4.3.

Таблица 4.3

Расчёт затрат на материалы

Наименование материалов	Объем добычи за месяц, тыс. т	Норматив расхода материалов, руб./1000т	Сумма затрат, тыс. т
1	2	3	4
Лес
ВВ
ГСМ
МБП
Запасные части
Расходы будущих периодов
Прочие
ИТОГО

Себестоимость 1 т угля по элементу «Вспомогательные материалы» равна:

, руб./т. (14)