4.4 Численность трудящихся и заработная плата

ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Численность инженерно-технических работников предприятия определена в

соответствии с планируемой организационной структурой и предполагаемым

штатным расписанием.

Размер среднегодовой заработной платы принят по фактически сложившейся в регионе на действующих предприятиях-аналогах, которая позволит организовать привлечение на предприятие стабильно квалифицированного производственного персонала.

Численность трудящихся управления, вспомогательных служб и хозяйственного транспорта рассчитана в размере 10 % от общей численности трудящихся.

Таким образом, списочная численность трудящихся обогатительной фабрики составит 298, из которых управление и вспомогательные службы – 46, хозяйственный транспорт – 23.

Среднемесячная заработная плата трудящихся принята по данным комбината «Печенганикель» с понижающим коэффициентом, учитывающем районные условия. Коэффициент к заработной плате на комбинате «Печенганикель» - 2,2 (Мурманская область, Печенгский район), в районе Кингашского месторождения - 1,5 – (Красноярский край, Саянский район). Среднемесячная зарплата на комбинате «Печенганикель» для трудящихся на обогатительной фабрике - 25200 руб.

Таким образом, среднемесячная зарплата трудящихся обогатительной фабрики составит - 17200 руб., среднегодовая зарплата на одного трудящегося – 206,4 тыс. руб.

4.5 Эксплуатационные расходы (себестоимость продукции)

Затраты по обогащению руды определены на основании данных по обогатительной фабрике комбината «Печенганикель» (материалы и энергозатраты) и определенных капитальных вложений на строительство ОФ и численности трудящихся.

Количество материалов и энергозатрат на технологические нужды рассчитано по удельным расходам на тыс. т руды по данным ОФ комбината «Печенганикель», стоимость - по ценам предприятий аналогов, кроме электроэнергии.

Цена на электроэнергию, отпущенная промышленным потребителям в Сибирском ФО в декабре 2011 года – 750 руб./тыс. кВт∙ч.

Цена на тепло принята за декабрь 2008 года – 500 руб./Гкал с индексацией на 2012 г с коэффициентом 1,15 – 575 руб./Гкал. Фонд оплаты труда рассчитан исходя из среднегодовой заработной платы трудящегося 206,4 тыс. руб. и численности.

Единый социальный налог принят в размере 26 % от фонда оплаты труда. Обязательное страхование от несчастных случаев – 8,5 % от ФОТ. Амортизационные отчисления рассчитаны по средним нормам амортизации: оборудование – 9 %, здания и сооружения – 2,5 %. Затраты на содержание и ремонт основных фондов определены в размере 40 % от суммы амортизации, охрана труда – 5 % от фонда заработной платы, прочие расходы – 5 % от суммы условно-постоянных затрат. Расчет эксплуатационных расходов представлен в таблице 4.2.

Средние суммарные годовые эксплуатационные расходы

Средние суммарные годовые эксплуатационные расходы приведены в таблице 4.2

Средние суммарные годовые эксплуатационные расходы

	Переделы работ, затраты	Ед.	Бортовое содержание золото 0,8 г/т
№	и налоги, включаемые в
		изм.
	себестоимость продукции
А.	Основное производство
1.	Добыча руды	тыс.		373 461
		руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		373,46
2.	Переработка руды на фаб-	тыс.		382 131
	рике	руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		382,13
3.	Содержание общекомби-	тыс.		134 978
	натских служб	руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		134,98
4.	Прочие расходы (экологи-	тыс.		1 912
	ческие платежи)	руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		1,91
5.	Затраты на аффинаж	тыс.		12 662
		руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		12,66
	Итого по А.	тыс.		905 144
		руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		905,1
Б.	Налоги, включаемые в се-
	бестоимость продукции
1.	НДПИ	тыс.		106 511
		руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		106,51
2.	Налог на имущество	тыс.		27 096
		руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		27,10
	Итого по Б	тыс.		133 607
		руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		134
	Всего по А+Б	тыс.		1 038 751
		руб.
	то же на 1 т. руды	руб.		1 039