Вариант

Программа производства на 2013 год, в штуках

Изолятор Д75

Изолятор Д100

Пластина

Плитка каминная (25шт)

Пепельница

Тарелка сувенирная (3шт)

Медаль сувенирная

32

55000

116500

47000

212200

25800

98700

7600

Расчет производственной программы на 2013 год

Наименование изделий

Единицы измерения

Трудоемкость ед. изделия

Изолятор 75

Шт

0,16

Изолятор 100

Шт

0,21

Пластина

Шт

0,15

Пепельница

Шт

0,27

Медаль сувенирная

Шт

0,12

Плитка каминная

25 шт

4,3

Тарелка сувенирная

3 шт

0,75

Изменение объема производства в 2014г по отношению к 2013г

Наименование изделий

Единицы измерения

Изменение объема производства

Итог

Изолятор 75

Шт

5%↑

57750

Изолятор 100

Шт

2,5%↑

119412,5

Пластина

Шт

7%↑

50290

Пепельница

Шт

-

Медаль сувенирная

Шт

-

Плитка каминная

25 шт

4%↑

220688

Тарелка сувенирная

3 шт

-

Изменение объема производства в 2015г по отношению к 2013г

Наименование изделий

Единицы измерения

Изменение объема производства

Итог

Изолятор 75

Шт

7%↑

58850

Изолятор 100

Шт

4%↑

121160

Пластина

Шт

8%↑

50760

Пепельница

Шт

-

Медаль сувенирная

Шт

2,5%↑

7790

Плитка каминная

25 шт

4,5%↑

221749

Тарелка сувенирная

3 шт

2%↑

100674

Изменение трудоемкости единицы изделий в 2015г

Наименование изделий

Единицы измерения

Трудоемкость ед. изделия

Итог

Изолятор 75

Шт

10%↓

0,144

Изолятор 100

Шт

20%↓

0,168

Пластина

Шт

-

Пепельница

Шт

10%↓

0,243

Медаль сувенирная

Шт

-

Плитка каминная

25 шт

15%↓

3,655

Тарелка сувенирная

3 шт

-

Наименование изделий

Единицы измерения

Трудоемкость 2013г

Трудоемкость 1ед

Кол-во

Трудоемкость на программу

Изолятор 75

Шт

0,16

55000

8800

Изолятор 100

Шт

0,21

116500

24465

Пластина

Шт

0,15

47000

7050

Пепельница

Шт

0,27

25800

6966

Медаль сувенирная

Шт

0,12

7600

912

Плитка каминная

25 шт

4,3

212200

36498,4

Тарелка сувенирная

3 шт

0,75

98700

24675

Итого:

109366,4

Наименование изделий

Единицы измерения

Трудоемкость 2014г

Трудоемкость 1ед

Кол-во

Трудоемкость на программу

Изолятор 75

Шт

0,16

57750

9240

Изолятор 100

Шт

0,21

119412,5

25076,625

Пластина

Шт

0,15

50290

7543,5

Пепельница

Шт

0,27

25800

6966

Медаль сувенирная

Шт

0,12

7600

912

Плитка каминная

25 шт

4,3

220688

37958,3

Тарелка сувенирная

3 шт

0,75

98700

24675

Итого:

112371,4

Наименование изделий

Единицы измерения

Трудоемкость 2015г

Трудоемкость 1ед

Кол-во

Трудоемкость на программу

Изолятор 75

Шт

0,144

58850

8474,4

Изолятор 100

Шт

0,168

121160

20354,88

Пластина

Шт

0,15

50760

7614

Пепельница

Шт

0,243

25800

6269,4

Медаль сувенирная

Шт

0,12

7790

934,8

Плитка каминная

25 шт

3,655

221749

32419,7

Тарелка сувенирная

3 шт

0,75

100674

25168,5

Итого:

101235,68

Расчет численности рабочих

Название профессии

Доля профессии

Численность рабочих

2013г

N

Наименование оборудования

СПИ лет

Количество единиц, шт

Стоимость 1 единицы, руб

Стоимость всех единиц оборудования, руб

1

Мельница шаровая МШК

14

1

125к

125к

2

Барабан сушильный

14

1

85к

85к

3

Питатель весовой

10

1

65к

65к

4

Смеситель СН-125

15

1

170к

170к

5

Сушилка НУ-12

20

1

230к

230к

6

Печь муфельная

7

1

650к

650к

7

Печь конвейерная

7

3

750к

2250к

8

Центробежный распылитель глазури

8

3

75к

225к

9

Станок шлифовальный

8

4

900к

3600к

10

Полуавтоматы для литья

10

6

215к

1290к

11

Пресс-автоматы

8

4

300к

1200к

12

Штампы прессформы

6

30

25к

750к

13

Автомобили

10

1

270к

270к

14

Компьютеры

5

3

35к

105к

Итого:

11015000

2015г

N

Наименование оборудования

СПИ лет

Количество единиц, шт

Стоимость 1 единицы, руб

Стоимость всех единиц оборудования, руб

Печи конвейерные

2

800к

1600к

Питатель весовой

1

80к

80к

Пресс-автоматы

2

320к

640к

Станок шлифовальный

1

500к

500к

Полуавтоматы для белья

3

250к

750к

Автомобиль

1

300к

300к

Пресс-формы

5

40к

200к

N

Наименование оборудования

2013г

2014г

2015г

2015г дополнительно

1

Мельница шаровая МШК

8928,5

8928,5

8928,5

2

Барабан сушильный

6071,4

6071,4

6071,4

3

Питатель весовой

6500

6500

6500

27500

4

Смеситель СН-125

11333

11333

11333

5

Сушилка НУ-12

11500

11500

11500

6

Печь муфельная

92857

92857

92857

7

Печь конвейерная

321428,5

321428,5

321428,5

1192857,1

8

Центробежный распылитель глазури

28125

28125

28125

9

Станок шлифовальный

450000

450000

450000

1412500

10

Полуавтоматы для литья

129000

129000

129000

462000

11

Пресс-автоматы

150000

150000

150000

530000

12

Штампы прессформы

125000

125000

125000

408333,3

13

Автомобили

27000

27000

27000

111000

14

Компьютеры

21000

21000

21000

Итог:

1388743,4

1388743,4

1388743,4

1726333,3