|
Показатели |
2011 |
2012 |
Отклонения |
|
Доходы от уплаты страховых взносов, млн. руб. |
70,4 |
101 |
30,6 |
|
Задолженность по уплате страховых взносов, млн. руб. |
6,5 |
3,14 |
-3,36 |
|
Сумма начисленных пенсий, пособий и иных выплат, млн. руб |
255 |
279 |
24 |
|
Численность пенсионеров, чел. |
8736 |
8746 |
10 |
|
Численность граждан, имеющих право на ежемесячные денежные выплаты, чел. |
3213 |
3205 |
-8 |
|
Общее количество принятых заявлений от застрахованных лиц, шт. |
1440 |
2546 |
1106 |
|
Категории |
2011 |
2012 |
|
Количество получателей пенсий всего, человек |
8736 |
8746 |
|
Средний размер пенсии, руб. |
8112,43 |
8209,64 |
|
Количество получателей трудовых пенсий, человек |
7943 |
8055 |
|
В том числе: |
|
|
|
- по старости |
6724 |
6811 |
|
- по инвалидности |
574 |
448 |
|
- по случаю потери кормильца |
678 |
684 |
|
Средний размер трудовой пенсии, руб. |
|
8514,8 |
|
Инвалиды ВОВ, человек |
26 |
24 |
|
Участники ВОВ, человек |
76 |
57 |
|
Средний размер пенсии, руб. |
5926,15 |
6335,03 |
|
Количество получателей социальных пенсий |
1994 |
1205 |
|
Средний размер пенсии |
5682,56 |
6092,22 |
|
Количество получателей компенсационных выплат (уход за нетрудоспособными гражданами) |
1057 |
1182 |
|
Размер компенсационной выплаты |
1320,00 |
1380,00 |
|
Численность работающих пенсионеров |
330 |
206 |
|
Всего обращений в клиентскую службу по вопросам пенсионного обеспечения |
5589 |
6360 |
|
Принято заявлений по вопросам назначения и перерасчета пенсий и иных социальных выплат |
1440 |
2546 |
|
- новое назначение пенсии |
735 |
695 |
|
- установление компенсационной выплаты |
132 |
202 |
|
- перерасчет пенсии |
613 |
1649 |
|
Получатели ЕДВ |
3213 |
3205 |
|
Количество получателей дополнительного материального обеспечения |
|
|
|
- участники ВОВ и вдов погибших |
235 |
194 |
|
|
|
|
|
Дети, имеющие право на материнский капитал |
|
219 |
|
За получением сертификата обратилось |
|
201 |
|
- родивших 2-го |
|
144 |
|
- третьего и последующего |
|
56 |
|
Размер материнского капитала , руб. |
365698,4 |
387640,3 |
|
На приобретение или строительство жилого помещения по кредитам обратилось |
42 |
63 |
|
Предоставление единовременной выплаты за счет материнского капитала в размере 12000 рублей, человек |
605 |
724 |
|
Организация предварительной работы с гражданами из списка лиц уходящих на пенсию, человек |
55 |
62 |
|
Проведено устные консультации, человек |
234 |
458 |
|
Обращения граждан по прочим вопросам |
45 |
73 |
|
Обращения граждан по вопросам персонифицированного учета |
1126 |
1342 |
|
- принято документов, шт. |
456 |
682 |
|
- выдано документов, шт. |
657 |
634 |
|
- устные консультации, шт. |
13 |
26 |
|
Количество страхователей, всего |
963 |
982 |
|
- юридические лица |
243 |
245 |
|
- ИП |
554 |
557 |
|
- ИП имеющих работников |
166 |
166 |
Таблица 7.
Анализ динамики актива и пассива структуры баланса
|
Актив |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Изменение |
||||||
|
На начало года |
На конец года |
На начало года |
На конец года |
На начало года |
На конец года |
руб. (+ -)
|
% |
|||
|
ОС балансовая стоимость |
2766102,64 |
3281956,86 |
3281956,86 |
3464660,75 |
3464660,75 |
3605200,09 |
323243,29 |
|
||
|
Амортизация ОС |
2373664,86 |
2638648,09 |
2638648,09 |
2911878,88 |
2911878,88 |
3219798,40 |
581150,31 |
|
||
|
ОС остаточная стоимость |
392437,78 |
643308,77 |
643308,77 |
552781,84 |
552781,84 |
38501,69 |
-604807,08 |
|
||
|
Материальные запасы |
636,42 |
1110,26 |
1110,26 |
462,28 |
462,28 |
279,02 |
- 831,24 |
|
||
|
Расчеты по выданным авансам |
0 |
0 |
0 |
0 |
155,93 |
41,84 |
41,84 |
|
||
|
Итого |
5532841,7 |
6565023,98 |
6565023,98 |
6929783,75 |
6929939,68 |
6863821,04 |
|
100 |
||
|
Пассив |
||||||||||
|
Расчеты по платежам в бюджет |
1827,00 |
2467,00 |
2467,00 |
3385,00 |
3385,00 |
2175,00 |
- 292,00 |
|
||
|
Финансовый результат учреждения |
391247,20 |
641952,03 |
641952,03 |
550015,05 |
550015,05 |
383547,55 |
-258404,48 |
|
||
|
Итого |
393074,2 |
644419,03 |
644419,03 |
553400,05 |
553400,05 |
40722,55 |
|
100 |
||
Анализ динамики структуры баланса показывает, что балансовая стоимость основных средств в 2011 году по сравнению с 2013 годом существенно изменилось. Их стоимость возросла на 323243,29 рублей.
Сумма амортизация на конец 2013года составило 3219798,40, что показывает увеличение на 581150,31 рублей по сравнению с 2011 годом.
Также видно из таблицы 7, что произошло уменьшение материальных запасов на 831,24 рублей.
Расчеты по выданным авансам в 2011 не было, но на конец 2013 года оно составляет 41,84 рублей.
Остаточная стоимость основных средств в 2011 году составляло 392437,78 рублей. По сравнению 2013 год с 2011 годом их стоимость уменьшилось на 604807,08 рублей, что составило в 2013 году 38501,69 рублей.
Также видно уменьшение расчетов по платежам в бюджет по сравнению с 2011 годом на 292,00 рублей или на 0,1 %.
Финансовый результат учреждения снизился на 99,9 % или на 258404,48 рублей.
Таблица 8.