6 Требования к информации о качестве

6.1 В процессе сбора информации о качестве должны быть обеспечены ее полнота, достоверность, однородность, регулярность, своевременность и непрерывность.

6.2 Полнота информации должна обеспечиваться наличием всех сведений, необходимых для проведения оценки и анализа качества и надежности для решения задач раздела 5, как продукции в целом, так и его составных частей.

6.3 Достоверность информации обеспечивается системой ее сбора и анализа, квалификацией лиц, проводящих ее сбор, исправностью средств измерений, используемых для контроля проверяемых технических характеристик, своевременностью записей результатов сведений в формах учета.

6.4 Однородность информации обеспечивается выбором однотипной продукции для сбора информации, установлением для мастики однотипных режимов работы как продукции в целом, так и ее составных частей, единым подходом к методам анализа.

6.5 Регулярность поступления информации обеспечивается установлением периодичности получения результатов испытаний и поддержанием постоянной связи с поставщиками и потребителями.

6.6 Своевременность получения информации должна обеспечивать выполнение плановых сроков, установленных на модернизацию устаревших рецептур, корректировку нормативно-технической документации, а также принятие корректирующих действий по устранению несоответствий, повышения качества продукции и процессов.

6.7 Непрерывность информации должна обеспечиваться потоком достоверной информации о функционировании процессов, дефектах, неисправностях, начиная с типовых испытаний и до их снятия с производства.

7 Организация, порядок сбора и источники получения информации о качестве

7.1 Общее руководство по сбору информации о качестве осуществляет представитель руководства по качеству.

7.2 Методическое руководство по сбору и контролю получения информации в процессе изготовления продукции, ее испытании, эксплуатации осуществляет Служба контроля качества ООО «ФМЛ АГЕП-АВТО».

3. Сбор информации проводится при:

- лабораторных испытаниях;

- входном контроле сырья и материалов;

- приемо-сдаточных испытаниях;

- квалификационных, периодических испытаниях;

- контрольных испытаниях;

- внутренних аудитах (проверках);

- оценке эффективности процессов и системы менеджмента качества в целом;

- оценке затрат на качество;

- опросе потребителей об эксплуатационных свойствах продукции;

- оценке удовлетворенности потребителей;

7.4 Организация, порядок сбора и источники получения информации при лабораторных испытаниях продукции определяются программой и методикой лабораторных испытаний.

7.5 Сбор и источники получения данных о качестве в процессе изготовления мастик.

7.5.1 При проведении входного контроля, проводимого в соответствии с СТП 37.136.91.40.10, сбор информации о качестве осуществляется работниками СКК.

Источником информации о качестве поступившего сырья является приемочная ведомость, составленная по форме приложения Д СТП 37.840.55.40.10, составленная работниками КО и СКК.

Сведения о качестве передаются представителю руководства по качеству - главному технологу (возможна устная форма) после испытания полученной партии сырья.

7.5.2 На стадии изготовления продукции сбор информации о ее качестве, осуществляют работники СКК.

7.5.2.1 При приемке продукции источником информации является “Акт приемки продукции по качеству” (форма приложения Г СТП 37.840.55.40.06). По мере обнаружения брака, форма, составленная уполномоченным по качеству, инженером по сбыту и работником СКК направляется представителю руководства по качеству.

7.5.2.2 При проведении инспекционного контроля на участках источником информации являются журналы СКК по форме приложения В, К СТП 37.840.55.40.10, арбитражные образцы продукции и журнал смены производственного участка по форме Е СТП 37.840.55.40.10. Результаты инспекционного контроля передаются представителю руководства по качеству в пятидневный срок после проведения.

7.5.3 При проведении приемо-сдаточных испытаний продукции сбор информации осуществляется персоналом СКК.

Источниками информации являются журналы СКК по форме приложения К СТП 37.840.55.40.10, приемо-сдаточные ведомости по форме приложения Д СТП 37.840.55.40.10.

7.5.4 При проведении контрольных испытаний на надежность сбор информации осуществляет Служба контроля качества и регистрирует в журналах по форме приложения В, К СТП 37.840.55.40.10.

7.5.6 При проведении внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества источником информации является заключение внутреннего аудита, которые передаются представителю руководства по качеству в соответствии с СТП 37.840.55.40.11.

7.6 Организация, порядок сбора и источники получения информации при эксплуатации продукции у потребителя

7.6.1 Сбор информации при проведении технического обслуживания продукции в соответствии с СТП 37.840.55.40.01 осуществляет инженер по сбыту и представитель ООО «ФМЛ АГЕП-АВТО». Источником информации являются “Акты совместного рассмотрения претензии” по форме приложений К СТП 37.840.55.40.01, которые направляются в коммерческий отдел сразу после выполнения работ.

7.6.2 Сбор информации об эксплуатационных свойствах продукции осуществляется получением:

- отчетов (в произвольной форме) от заместителя генерального директора по сервисному обслуживанию;

- отчетов главного технолога, специалистов СКК по командировкам на предприятия потребителей;

- “Опросных листов по качеству и надежности” по форме приложения А;

- замечаний, рекламационных листов от потребителей.

Один раз в год коммерческий отдел со службой контроля качества направляет “Опросные листы по качеству и надежности” по всей номенклатуре выпускаемых предприятием изделий, на предприятия и организации, которые являются потребителями продукции.

Сбор информации по “Опросным листам” осуществляется коммерческим отделом.

При получении опросного листа сведения о перечисленных в нем дефектах, неисправностях, отказах передаются коммерческим отделом в службу контроля качества ООО «ФМЛ АГЕП-АВТО» по форме приложения Б .

7.6.3 Сбор информации при обследовании работы и технического состояния продукции на предприятиях-потребителях проводятся, при необходимости, на основании приказа Генерального директора.

7.6.3.1 Обследование проводится при необходимости:

- уточнения информации, полученной по отчетам, опросным листам, замечаниям, рекламациям;

- уточнения причин появления отказов;

- получения объективной и достоверной информации по качеству и надежности с целью определения необходимых технических данных для разработки технических заданий модернизируемую продукцию (мастику);

- изучения специальных вопросов, необходимых для решения технических задач по обеспечению и повышению надежности и качества продукции.

7.6.3.2 Обследования проводятся с привлечением специалистов, компетентных для решения задач, выполняемых при обследовании.

7.6.3.3 По результатам обследования составляется протокол в произвольной форме, в котором должны быть отражены сведения в соответствии с приложением В.

Протокол должен быть подписан представителем - производителя продукции и лицами предприятия-потребителя.

Протокол по результатам обследования передается в коммерческий отдел, Службу контроля качества, представителю руководства по качеству.

7.7 Организация, порядок сбора и источники получения информации об удовлетворенности потребителей

7.7.1 Сбор информации об удовлетворенности потребителей осуществляется коммерческим отделом.

Источником информации служат сведения, формируемые в результате всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также рекламационные акты, жалобы и претензии потребителей, оформленные в соответствии с СТП 37.840.55.40.01

7.8 Организация, порядок сбора и источники получения информации о качестве и эффективности процессов

7.8.1 Мониторинг и измерение процессов осуществляется в соответствии с СТП 37.136.91.40.10, а также производственного задания.

Источником информации являются сведения об эффективности, результативности, производительности, добавленной ценности, которые ежедневно представляют руководители подразделений в Службу контроля качества.

7.8.2 Сбор информации при проведении контроля технологической дисциплины в соответствии с СТП 37.840.55.40.08 осуществляет Главный технолог.

Источником информации являются “Акты контроля технологической дисциплины” по форме приложения А СТП 37.840.55.40.08 .

7.8.3 Сбор информации при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования осуществляет механик – энергетик согласно СТП 37.840.55.40.12.

Источником информации являются график технического обслуживания и ремонта оборудования приложение А СТП 37.840.55.40.12 и журнал регистрации обслуживания и ремонта технологического оборудования приложение Г СТП 37.840.55.40.12.

7.8.4 Сбор информации о состоянии средств измерения, контроля, испытательного оборудования осуществляет главный технолог.

Источниками информации являются выполнение графика поверки и аттестации лабораторного оборудования.