-2-	СТП 37.840.55.40.10-2009

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТИКИ» Limited Liability Company «AVTOMASTIKI» СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ СТП 37.840.55.40.10 –2009 Редакция 1 Введено в действие ____________ Приказ № ____от ______________ Учтенный №_________________ г.Коломна

Содержание

1 Область применения…................................……………………………….………. 3

2 Нормативные ссылки….................................……………………………………… 3

3 Определения, сокращения и обозначения…............…………………………….. 3

4 Ответственность…....................................…………………………………………. 4

5 Общие положения…....................................……………………………………….. 4

6 Контроль и идентификация закупаемых материалов при

входном контроле…………………………………………………………………. 6

7 Контроль и идентификация продукции на стадии ее

изготовления и приемки………………………………………………………….. 7

8 Изоляция несоответствующих материалов и продукции ……………………… 8

9 Хранение документов качества поставок материалов

и выпускаемой продукции ……………………………………………………… 8

10 Хранение стандарта….....................………………………… …………………… 8

11 Изменение стандарта…....................……………………………………………… 8

Приложение А Форма бланка перечня материалов, подлежащих

входному контролю ………………………………………………………………… 9

Приложение В Форма Журналов входного контроля (по видам материалов)… 10

Приложение Г Форма бирки хранения продукции (материала)………………… 11

Приложение Д Форма приемо-сдаточной ведомости использования материалов

(за период) ……………………………………………………….. 12

Приложение Е Форма Журнала смены производственного участка и учета сырья 13

Приложение Ж Перечень испытаний при межоперационном контроле

изготавливаемой продукции…………………………………….. 14

Приложение И Перечень испытаний при контроле готовой продукции ………. 15

Приложение К Формы Журналов контроля готовой продукции по видам

испытаний……………………………………………………….…. 16

Приложение Л Форма Отчета о фильтрации продукции в бочки ……………….. 18

Приложение Н Форма Отчета об изготовлении и присвоении номеров

партий мастик……………………………………………………… 19

Приложение М Форма Сертификата качества продукции……………………….. 20

Лист с подписями…....................................………………………………………….. 21

Лист регистрации изменений….........................……………………………………. 22

2. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единый порядок идентификации и прослеживаемости материалов и продукции, выявления их несоответствий согласно установленным требованиям ТУ и изоляции в обществе с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТИКИ».

Стандарт разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества. Требования.

Руководство по менеджменту качества.

СТП 37.840.55.40.01 Порядок взаимодействия с поставщиками и потребителями по рассмотрению претензий (рекламаций) и пожеланий.

СТП 37.840.55.40.06 Порядок приема, хранения и выдачи в производство закупаемой продукции.

СТП 37.840.55.40.07 Выбор, оценка и регистрация данных поставщиков.

СТП 37.840.55.40.08 Порядок контроля соблюдения технологической дисциплины.

3 Определения, сокращения и обозначения

3.1 Определения

Закупаемая продукция - материалы и сырье для производства закупаемые предприятием у поставщика.

Входной контроль закупаемой продукции – действия, включающие проведение измерений, экспертизы, оценки одной или нескольких характеристик продукции и их сравнение с установленными требованиями с целью определения соответствия ТУ и договорной документации.

Несоответствие – невыполнение установленного требования одной или нескольких характеристик качества .

Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным требованием.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Испытание – определение одной или нескольких характеристик согласно установленным ТУ.

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровками.

3.2 Сокращения

ПВХ - пластизоли для автомобильной промышленности

ГД – генеральный директор

ГТ - главный технолог

ПРК – представитель руководства по качеству

ПрУ – производственный участок

Эсн – экономист по снабжению

Эсб – экономист по сбыту

ТЛ – технолог- лаборант

Л – лаборант

М – мастер – старший смены производственного участка

ФЭС – финансово-экономическая служба

КО – коммерческий отдел

УК – уполномоченный по качеству

Р – рабочий

О – ответственный

Ис – исполнитель

С – соисполнитель

СКК – служба контроля качества

3.3 Обозначения

- действие - принятие решения

- документ - проверка

2. л иния маршрута

4 Ответственность

4.1 Ответственность за разработку данного стандарта несет представитель руководства по качеству.

4.2 Ответственность за применение и выполнение настоящего стандарта несут СКК, КО, ФЭС и производство.

4.3 Ответственность за обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции несут руководители и специалисты СКК, КО и производства.