5 Общие положения

5.1 На предприятии разработана и постоянно поддерживается в рабочем состоянии документированная процедура проведения идентификации материалов и продукции с помощью соответствующих средств на всем жизненном цикле продукции.

5.2 Проведение идентификации и обеспечение прослеживаемости продукции позволяют:

• определить статус контроля данной партии продукции;

• определить место и время появления несоответствующей продукции;

• определить местонахождение всей партии продукции с выявленными несоответствиями;

• проводить изоляцию и учет несоответствующей продукции, а в случае необходимости и отзыв продукции, находящейся у потребителя;

• проводить оперативный и систематический анализ причин несоответствий для выработки корректирующих действий.

5.3 Идентификация продукции обеспечивается:

• регистрацией факта проверки наличия сопроводительной документации и маркировки на поставляемых предприятию материалов;

• сохранностью маркировки, сопроводительных документов, специальными бирками, определенным размещением, четким разделением по партиям, сроку поступления при осуществлении складирования и хранения закупленной продукции;

• специальными бирками и регистрацией закупленной продукции, прошедшей входной контроль, а также соответствующими сопроводительными документами при передаче ее в производство;

• маркировкой упаковки и тары готовой продукции, оформлением сопроводительной документации в соответствии с нормативной документацией на продукцию и требованиями потребителя и обеспечением их сохранности при осуществлении складирования и хранения готовой продукции;

• оформлением товаросопроводительной документации при поставке продукции потребителю;

• наличием сопроводительной документации при установке, специальных бирок, рабочих отметок в сопроводительной документации в процессе производства продукции.

5.4 Объекты и способы идентификации устанавливаются в технической документации.

5.5 Прослеживаемость продукции в производственном процессе обеспечивается последовательной регистрацией данных об объектах идентификации по всей технологической цепочке, от поступления на предприятия закупаемой продукции до упаковки, отправки потребителю готовой продукции и ее применение у потребителя.

6. Контроль и идентификация закупаемых материалов

6.1 Порядок контроля и идентификации осуществляется согласно приведенного алгоритма.

№	Действие	О	Ис	С	Пункт
1	Прием закупаемой продукции в соответствии раздела 6 СТП 37.840.55.40.06	ГТ	КО	Р	6.2
2	Подготовка контроля материалов согласно перечня (Приложение А)	ГТ	ТЛ	Л	6.2
3	Оформление Приемочной ведомости (Приложение Д СТП 37.840.55.40.06)	ПРК	КО	СКК	6.3
4
5	Взятие и испытания проб материалов.	ГТ	СКК	КО	6.4
6	Регистрация результатов испытания проб материалов в Журналах входного контроля (Приложение В)	ГТ	СКК		6.4
7	Принятие решения по использованию материалов	ГТ	СКК	КО	6.5
8	Идентификация партии материала Биркой хранения (Приложение Г) и направление: - годная – на хранение; - несоответствующая – в карантинную зону; - брак – в изолятор брака	ГТ	СКК	КО	6.6
9	Изоляция и направление несоответствующей продукции в: -карантинную зону; -изолятор брака	КО	М	Р	6.7 разд.8
10	Направление годной продукции на склад готовой продукции	КО	М	СКК	6.6
11
12	Ежемесячно составление Приемосдаточную ведомость (Приложение Д)	ГД	КО	СКК	6.8
13	Хранение документов качества и образцов поставок материала	ГТ	СКК	КО	6.9 Разд. 9

Начало

1

2

3

4

5

6

н ет

7

да

8

9

10

конец

11

12

13

конец

6.2 Коммерческий отдел организует порядок приема поступаемых материалов в соответствии раздела 6 СТП 37.840.55.40.06 и подготовку для контроля согласно Перечня материалов, подлежащих входному контролю (Приложение А).

6.3 Экономист по снабжению оформляет “Приемочную ведомость” на материал (Приложение Д СТП 37.840.55.40.06) и после предварительного контроля передает в СКК для оформления отведенных позиций.

6.4 СКК осуществляет взятие и испытание образцов (проб) материалов по методикам, установленным ГОСТ, ТУ на данные материалы. Результаты испытаний (по видам материалов) регистрируют в соответствующих Журналах входного контроля (приложение В).

6.5 СКК результаты контроля качества материалов отмечает в «Приемочной ведомости» с решением о применении (Приложение Д СТП 37.840.55.40.06).

6.6 По принятию решения о применении материала СКК идентифицирует данную партию материала соответствующей Биркой хранения материала (Приложение Г):

2. годная – зеленого цвета – выдана в производство;

2. брак – красного цвета – направить в изолятор.

6.7 Изоляция несоответствующих материалов осуществляется согласно раздела 8 данного стандарта.

6.8 Экономист по снабжению по истечению месяца составляет Приемо-сдаточную ведомость (Приложение Д) об использовании материалов.

6.9 Хранение документов качества и образцов (проб) поставок материала согласно раздела 9 данного стандарта