- •Область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3 Определения, сокращения и обозначения
- •3.1 Определения
- •3.2 Сокращения
- •4 Ответственность
- •5 Общие положения
- •6. Контроль и идентификация закупаемых материалов
- •7 Контроль и идентификации продукции на стадии ее изготовления и приемки
- •8 Изоляция несоответствующих материалов и продукции
- •9 Хранение документов качества поставок материалов и выпускаемой продукции
- •10 Хранение стандарта
- •11 Изменение стандарта
- •Журнал входного контроля (вид материала)
- •Приемо-сдаточной ведомости использования материалов
- •Использованные материалы
- •Журнал смены производственного участка и учета сырья
- •Перечень испытаний при межоперационном контроле изготавливаемой продукции
- •Перечень испытаний при контроле готовой продукции
- •Журнал контроля качества готовой продукции на соответствие ту
- •Журнал контроля вязкости готовой продукции
- •Журнал контроля готовой продукции на экструзию
- •Журнал контроля расхода сырья на изготовление продукции
- •Отчет об изготовлении и присвоении номеров партий мастик
- •Сертификат качества Продукт:
- •Лист с подписями
7 Контроль и идентификации продукции на стадии ее изготовления и приемки
7.1 Порядок контроля и идентификации продукции на стадии ее изготовления и приемки осуществляется согласно приведенного алгоритма
№
Действие
О
Ис
С
Пункт
1
Выдача в
производство годных материалов в
соответствии раздела 6
СТП
37.840.55.40.06
Эсн
КО
ПрУ
7.2
2
Ведение
записи данных по изготовлению продукции
в Журнале смены (Приложение Е).
Подготовка проб для испытания согласно
Перечня (Приложение А)
М
ПрУ
СКК
7.3
3
Периодический
контроль заполнения Журнала смены
ГТ
М
ПрУ
7.4
4
Взятие
и испытание образцов изготавливаемой
продукции согласно Перечней (Приложения
Ж, И)
ГТ
СКК
ПрУ
7.5
5
Регистрация
результатов испытания проб материалов
в соответствующих Журналах контроля
годной продукции (Приложение К)
ГТ
СКК
7.6
6
Принятие
решения по результатам испытания
ГТ
СКК
М
7.7
7
Идентификация
партии материала Биркой хранения
(Приложение Г) и направление:
- годная – на
хранение; -
несоответствующая – в карантинную
зону;
ГТ
СКК
М
7.8
8
Изоляция
несоответствующей и бракованной
продукции
ГТ
СКК
М
7.8 разд.8
9
Оформление
Отчета о фильтрации продукции в бочки
(Приложение Л) и Сертификата качества
(Приложение М)
ГТ
М
СКК
7.9
10
Направление
годной продукции на склад готовой
продукции
ГТ
М
СКК КО
7.10
11
Ежемесячно
составление Отчета об изготовлении
партии продукции
(Приложение
М)
ГТ
М
ПрУ
7.11
12
Хранение
документов качества и образцов готовой
продукции
ГТ
СКК
ПрУ
7.12 Разд.9
1
2
3
4
5
нет
6
да
7
8
9
конец
10
11
12
конец
Выдача в производство годных материалов в соответствии раздела 6
СТП 37.840.55.40.06.
7.3 Мастер производственного участка в течение смены ведет запись данных производственного процесса в Производственном журнале (Приложение Е).
7.4 Периодический контроль заполнения производственного журнала осуществляет технолог-лаборант или ГТ.
7.5 СКК (лаборатории) осуществляет взятие и испытания образцов (проб) продукции согласно Перечней испытаний продукции в процессе производства (Приложения Ж и И).
7.6 СКК результаты качества испытания проб продукции регистрирует в Журнале (Приложение К).
7.7 СКК представляет решение о качестве продукции старшему смены производственного участка:
годная;
требует корректировку рецептуры;
7.8 Идентификация партии продукции в соответствии решения и направления:
годная – маркируется этикеткой согласно ТУ на продукцию – на отведенную площадь участка для подготовки к отправки на склад;
несоответствующая – биркой красного цвета – в карантинную зону. (Приложение Г)
7.9. По окончании изготовления и приемки готовой продукции старший смены производственного участка заполняет форму Отчета о фильтрации продукции в бочки (приложение Л) и СКК оформляет Сертификат качества (Приложение М).
7.10 Наличие на партии продукции Сертификата качества является основанием для ее отправки на склад готовой продукции.
7.11 Старший смены - мастер производственного участка ежемесячно составляет Отчет об изготовлении партии мастик (Приложение Н).
Данный Отчет направляет в КО инженеру по сбыту.
7.12 Хранение документов качества и образцов проб продукции выполняется в соответствии раздела 9.