План повышения эффективности производства
По первому мероприятию с 01.03 планового периода на 20% экскаваторов УМ предполагается в механизме поворота вместо низкомоментного аксиально-поршневого гидромотора с редуктором стоимостью 158 МРОТ установить высокомоментный гидромотор стоимостью 910 МРОТ. Это позволит отказаться от замены масла в редукторе через каждые 500 часов, а также сократить продолжительность цикла экскаватора с 19 до 17 секунд.
Экономическая эффективность определяется:
Эг=
β-коэффициент изменения производительности новой техники по сравнению с базовой техникой;
Зпр1-годовые приведенные затраты по базовой технике;
∆Сэ-дополнительная экономия годовых текущих затрат,
Р-доля отчислений на реновацию от капитальных затрат (Р=0,0627);
Ен-нормативный коэффициент экономической эффективности (0,15);
∆Зк-дополнительные капитальные затраты на модернизацию,
∆Зк=(910-158)·100·1,25=94000 руб.
Nм-количество модернизированных машин.
По второму мероприятию за счет внедрения централизованного технического обслуживания (ЦТО) и метода плановой замены ремонтных комплектов (ПЗРК) себестоимость ремонта и обслуживания одной машины снизилось с 610 МРОТ до 485 МРОТ, а трудоемкость ТО и ремонтов снижается на 7%.
∆tp2=∑TO·7%=7772,03 часа
∆tp=∆tp1+∆tp2=139.2+7772,03=7773,422 часа
Расчет стоимости основных фондов ум
Используя данные о количестве машин, значение стоимости одной машины (экскаваор-7210МРОТ, бульдозер-4185 МРОТ, кран-7830 МРОТ, передвижные средства технического обслуживания и ремонта-5320 МРОТ), удельные капитальные вложения на одну машину, а так же соотношение между стоимостью различных групп основных фондов (в%) определяется стоимость основных фондов УМ
Таблица 5
Наименование основных фондов |
Структура основных фондов, % |
Стоимость основных фондов, руб |
Строительные машины |
|
95617950 |
В том числе |
|
|
Экскаваторы |
|
41600000 |
Бульдозеры |
|
30688000 |
Краны |
|
23322000 |
Передвижные средства ремонта |
|
7950000 |
База эксплуатации |
100 |
92300000 |
В том числе |
|
|
Здания и сооружения |
51 |
47073000 |
Производственное оборудование |
46 |
42458000 |
Прочие основные фонды |
3 |
2769000 |
Всего по УМ |
|
187917950 |
План по труду и заработной плате
Для определения численности рабочих рассматривается трудоемкость объема работ по всем видам ремонтов и ТО и разрабатывается баланс рабочего времени УМ.
Планирование численности работников предприятий связано с показателем использования рабочего времени в течение года. Среднее число часов и дней работы определяется на основе баланса рабочего времени.
Таблица 6.1
Вид затрат календарного времени |
Абсолютные данные |
% от рабочих дней |
Календарный фонд рабочего времени |
366 |
|
Выходные и праздничные дни |
116 |
|
Рабочие дни (номинальный фонд времени) |
250 |
|
Планируемые невыходы, дней |
35,25 |
|
В том числе |
|
|
Очередной отпуск |
25 |
10 |
Отпуск по беременности и родам |
1,5 |
0,6 |
Отпуска по учебе |
1,5 |
0,6 |
Выполнение государственных обязанностей |
1 |
0,4 |
По болезни |
6,25 |
2,5 |
Эффективный фонд рабочего времени, дней |
214,75 |
|
Продолжительность рабочего дня, часы |
8 |
|
Эффективный фонд рабочего времени, часы |
1718 |
|
Таблица
6.2
Состав основных фондов |
Стоимость основных фондов, руб |
Годовые нормы амортизационных отчислений, % |
Годовая сумма амортизационных отчислений, руб |
Строительные машины |
95617950 |
|
10162774 |
В том числе |
|
|
|
Экскаваторы |
41600000 |
10,7 |
4451200 |
Бульдозеры |
30688000 |
12 |
3682560 |
Краны |
23328000 |
8,7 |
2029014 |
Передвижные средства ремонта |
7950000 |
9,6 |
763200 |
База эксплуатации |
92300000 |
|
6169332 |
В том числе |
|
|
|
Здания и сооружения |
47073000 |
1,4 |
659022 |
Производственное оборудование |
42458000 |
12 |
5094960 |
Прочие основные фонды |
2769000 |
15 |
415350 |
Всего по УМ |
187917950 |
|
16332106 |
Среднегодовой списочный состав машинистов строительных машинистов строительных машин:
Rм= Rя· Ксс,
Rя- явочный состав машинистов, определяемый на основе технических норм обслуживания СДМ и числа смен работы (бульдозеров- 1,4; кранов- 1,65; передвижных средств ремонта- 1,2).
Ксс- коэффициент перехода от явочной к списочной численности.
Rмэ= Rяэ· Ксс=25·1,35·1=39
Rмб= Rяб· Ксс=28·1,4=45
Rмк= Rяк· Ксс=13·1,65=25
Rмспр= Rяспр· Ксс=5·1,2=7
Численность руководителей, специалистов, технических исполнителей, ОП и охраны ориентировочно определяют в процентах от числа производственных работ.
Для определения среднегодовой ЗП руководителей и специалистов составляем штатное расписание
.
Т
аблица 6.3
Тарифные разряды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Тарифный коэффициент |
1 |
1,5 |
1,31 |
1,52 |
1,74 |
2 |
Часовая тарифная ставка |
27,95 |
32,14 |
36,61 |
42,48 |
48,63 |
55,9 |
Таблица 6.4
Должность |
Количество, чел. |
Месячный оклад, руб. |
Годовой фонд ЗП, руб. |
Начальник участка |
4 |
15000 |
936000 |
Таблица
6.5
Категории работающих |
Численность, чел. |
разряд |
Среднегодовая ЗП,руб. |
Годовой фонд ЗП, руб. |
Рабочие в том числе |
|
|
|
|
Машинисты СДМ и передвижных средств ремонта |
116 |
6 |
193993,1 |
22503199,6 |
Ремонтники на ТО и ТР |
62 |
4 |
147143,26 |
9122882,12 |
Ремонты на КР и НР |
14 |
5 |
168659,5 |
2361233 |
Ремонтники на КР собственного оборудования |
15 |
4 |
147143,2 |
2207148 |
Рабочие на заказах строительства |
10 |
3 |
127015,2 |
1270152 |
Итого рабочих |
217 |
|
172647,99 |
37464614,72 |
Руководители и специалисты |
17 |
|
234000 |
3978000 |
Технические исполнители |
9 |
|
198900 |
1790100 |
ОП |
4 |
2 |
71781,476 |
287125,9 |
Охрана |
2 |
2 |
71781,476 |
143562,95 |
Всего работающих |
249 |
|
175455,03 |
43663403,57 |