6 Экономический раздел

Целью экономического раздела является определение затрат на модернизацию ректификационной колонны путем замены массообменных устройств с колпачковых тарелок на клапанные, а также определить экономический эффект от модернизации.

Объектом экономического расчета являются затраты на изготовление и установку ректификационной колонны с клапанными тарелками. Рассчитанная в данном дипломном проекте ректификационная колонна имеет следующие габариты:

- высота 101,0 м;

- диаметр 7,0 м.

Установка такого крупногабаритного технологического оборудования как колонный аппарат, реактор, нагревательная печь, или их реконструкция, проводит в капитальный ремонт технологической установки сторонняя организация, имеющая соответствующую лицензию или разрешение ГГТН России. В нашей республике к работе могут привлекаться такие специализированные организации как АО «Востокнефтезаводмонтаж», АО «Нефтехимремонтстрой», имеющие подготовленный персонал и необходимую специальную технику для проведения высотных работ.

В данном разделе затраты на установку колонны состоят из следующих составляющих: стоимость проектных работ, непосредственная стоимость колонны с комплектом массообменных устройств (по прайс-листу предприятия изготовителя), монтажные работы (установка колонны в вертикальное положение, врезка штуцеров, люков, всех необходимых внутренних устройств), обвязка колонны технологическими трубопроводами, сопроводительные работы. Стоимость фундамента не учитывалась.

6.1 Расчёт численности персонала

Баланс рабочего времени приведен в таблице 7.1.

Таблица 6.1 – Баланс рабочего времени одного рабочего на год

Фонд времени	Дни
Календарный фонд рабочего времени Нерабочие дни: - выходные дни - праздничные дни Итого: нерабочих дней Номинальный фонд рабочего времени Неиспользованные дни: - очередной отпуск - выполнение государственных и общественных обязанностей - болезни - прочие невыходы Итого: неиспользуемых дней Эффективный фонд рабочего времени Коэффициент подмены	365 91 - 91 274 24 0 3 0 27 247 1,11

Расчёт численности персонала приведен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Результаты расчёта численности персонала

Профессия (должность)	Тарифный разряд	Численность в смену	Количество бригад	Коэффициент подмены	Списочная численность
Ведущий инженер-технолог	ИТР	-	-	-	1
Инженер-технолог	ИТР	-	-	-	1
Начальник производства	ИТР	-	-	-	1
Начальник смены	ИТР	1	4	1,11	4
Инженер	ИТР	1	-	-	1
Оператор отделений	5	2	4	1,11	9
Машинист отделений	5	2	4	1,11	9
Аппаратчик	5	2	4	1,11	9
ВСЕГО	-	8	-	-	35

6.2 Расчет годового фонда заработной платы

Фонд заработной платы представляет сумму всех денежных средств, предназначенных для оплаты труда работников предприятия. Фонд заработной платы делится на основную и дополнительную зарплату.

6.2.2 Расчёт фонда заработной платы для слесаря 4,5,6 разряда.

1. Заработная плата, начисленная по сдельным расценкам и тарифным ставкам, определяется по формуле

, (7.1)

где = 64,78 - тарифная ставка слесаря 4 разряда;

= 79,65 - тарифная ставка слесаря 5 разряда;

= 88,40 - тарифная ставка слесаря 6 разряда;

- продолжительность рабочего дня.

Подставив данные в формулу (7.1), получим

рублей,

рублей,

рублей.

2. Премии рабочим за выполнение количественных и качественных показателей составляют 100% от тарифной ставки, т.е определяются по формуле

. (7.2)

Подставив данные в формулу (7.2), получим

рублей,

рублей,

рублей.

3. Доплата за работу в праздничные дни определяется по формуле

, (7.3)

где - количество праздничных смен, отрабатываемое каждым рабочим, определяется по формуле

, (7.4)

где Т_пр - количество праздничных дней, Т_пр = 16;

В - количество бригад по графику сменности.

Подставив данные в формулы (7.3) и (7.4), получим

смен,

рублей,

рублей,

рублей.

4. Доплата за работу в ночное время определяется по формуле

, (7.5)

где n = 50 % - доплата за 1 час работы в ночное время;

- количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим, которое определяется по формуле

, (7.6)

где - годовое количество дней работы установки;

t - продолжительность рабочего дня в ночное время, ч;

Подставив данные в формулы (7.5) и (7.6), получим

ч,

рублей,

рублей,

рублей.

5. Основной фонд заработной платы слесарей 4,5,6 разряда определяется по формуле

. (7.7)

Подставив данные в формулу (7.7), получим

рублей,

рублей,

рублей.

6. Фонд дополнительной заработной платы

Оплата отпусков определяется по формуле

, (7.8)

где Т_отп. – количество дней отпуска, Т_отп. = 24 дня.

Подставив данные в формулу (6.12), получим

рублей,

рублей,

рублей

Общий фонд заработной платы слесарей определяется по формуле

. (7.9)

Подставив данные в формулу (7.9), получим

рублей,

рублей,

рублей.

Расчёт фондов заработной платы для рабочих остальных разрядов сведён в таблицу 7.3.

7.2 Затраты на изготовление и установку ректификационной колонны с клапанными тарелками

В строке «Основная зарплата» учтена заработная плата проектной группы, 1 бригады строителей, 1 бригады слесарей, 1 бригады слесарей - монтажников (в данной бригаде 2 сварщика), 2 специалистов по неразрушающему контролю. Заработная плата почасовая и при 40 часовой рабочей неделе составляет у слесарей 4 разряда 64,78 руб/час, слесарей 5 разряда - 79,65 руб/час и 88,40 руб/час у слесарей 6 разряда. Надбавка за вредные условия труда 4 %, и по итогам работы до 100 %. Надбавка за вредные условия принимается на предприятии по итогам аттестации рабочих мест с учетом условий работы. Аттестация рабочих мест проходит 1 раз в 3 года. Зарплата ИТР - 185 руб/час. Надбавки аналогичные. В данном разделе учитывались максимальные надбавки.

При аварийной ситуации надбавки иные. Так сверхурочные первые два часа оплачиваются с коэффициентом 1,5; каждый следующий час - с коэффициентом 2; выходные - с коэффициентом 2; ночные - с коэффициентом 1,5. Поскольку в данном случае рассматривалась плановая ситуация, то учитывались только две обязательные доплаты - за вредность и премия [16]..

Принимая во внимание аналогичные работы на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса РФ, которые проводятся через тендерную систему

Таблица 7.3 - Фонд заработной платы

Наименование категорий и профессий	Разряд	Списочная численность, чел	Эффективный фонд рабочего времени, дни	Часовая тарифная ставка, руб./час	Основная заработная плата				Дополнительный фонд заработной платы, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Районный коэффициент	Общий фонд заработной платы с учетом районного коэффициента и численности персонала, руб.
					Заработная плата по тарифу, руб.	Премия за 100% выполнение	Доплаты
							За работу в
							Праздничные дни	Ночное время
Ведущий инженер-технолог	-	1	247	22000	264000	264000	-	-	-	528000	1,15	607200
Инженер-технолог	-	1	247	20000	240000	240000	-	-	-	480000	1,15	552000
Начальник производства	-	1	247	19000	228000	228000	-	-	-	456000	1,15	524400
Начальник смены	-	4	247	18000	216000	216000	-	-	-	432000	1,15	1987200
Инженер	-	1	247	17000	204000	204000	-	-	-	408000	1,15	469200
Слесарь	4	9	247	64,78	128005,28	128005,28	10883	68200	10171	11485	1,15	12805,7
Слесарь	5	9	247	79,65	157388,40	157388,40	13381	83855	40033	452047	1,15	504032,4
Слесарь	6	9	247	88,40	174678,40	174678,40	14851	93067	44431	5017007	1,15	55993962,8
ИТОГО:		35										9754000,9

Установка колонного аппарата под ключ выполняется в течение 1 месяца (4 рабочих недель) при четком выполнении условий поставки материалов и комплектующих. Вначале идет поставка материала на рабочую площадку (1 неделя), затем определенные строительные работы и строительно - монтажные (2 недели), обвязка и подключение к системе (1 неделя).

Так, заработная плата 1 бригады слесарей - монтажников (10 слесарей и 2 сварщика) составляет: руб. Определим следующим образом:

- почасовая оплата труда:

- слесарь 4 разряда - 64,78 руб/час;

- слесарь 5 разряда - 79,65 руб/час;

- слесарь 6 разряда - 88,42 руб/час.

- обязательные доплаты:

- за вредные условия труда- 4 % от основной заработной платы;

- премия 100 %.

Количество рабочих:

- 2 слесаря 4 разряда;

- 4 слесаря 5 разряда;

- 3 слесаря 6 разряда;

- 1 бригадир (слесарь 6 разряда);

- 2 сварщика (по тарифной сетке приравниваются к слесарю 6 разряда).

Получаем следующее:

ЗП = КР ·(Ст + Ст · 4% + Ст · 100%) · В, (7.10)

где ЗП – заработная плата работника, руб.;

КР – количество работников, чел.;

Ст – ставка заработной платы, руб./час;

В – суммарное время работы, час.

Подставив данные в формулу (7.10) получим

рублей,

Почасовая тарифная ставка слесарей 5 разряда равна

рублей

Почасовая тарифная ставка слесарей 6 разряда равна

рублей

Итого: заработная плата 1 бригады слесарей - монтажников: 159700,89 руб.

Аналогично рассчитываем заработную плату другим участникам. Заработная плата проектной группы из 7 человек (инженер - сметчик, инженер - технолог, 2 инженера - механика, монтажник, строитель и ГИП) составляет - 150 000 руб.

Заработная плата 1 бригады строителей (5 человек) составляет: 65423,56 руб.

Заработная плата 1 бригады слесарей (6 человек) составляет: 79850,45 руб.

Заработная плата 2 специалистов по НК- 28853,76 руб.

Как показывает практика проведения капитальных ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях уфимской группы НПЗ, в капитальном ремонте участвуют не менее трех организаций: проектная, строительно - монтажная и ремонтная. Ремонтную, как правило, представляют ремонтные цеха самого предприятия, на котором проводится ремонт.

В строке «Материальные ресурсы» учтена стоимость колонны и комплекта клапанных тарелок с дополнительным комплектом клапанов (по ориентировочным расценкам ОАО «Туймазыхиммаш»), 50 единиц арматуры, технологические трубопроводы, строительные, лакокрасочные и расходные материалы. В эту же строку включено освещение монтажных площадок, этажерок и эстакад. Стоимость колонны с опорной обечайкой и опорным кольцом на декабрь 2011 года ориентировочно составляет 20,5 млн.руб., стоимость 1 тарелки с крепежом и дополнительным комплектом клапанов к тарелке - 155 тыс.руб., в колонне по расчету 180 клапанных тарелок.

В ремонтные работы входят следующие основные виды работ: подготовка фундамента, установка опоры, арматуры, установка на колонне штуцеров, прихватка и электродуговая сварка снаружи и внутри аппарата, зачистка поверхностей для проведения неразрушающих методов контроля непосредственно монтаж колонного оборудования. Колонна устанавливается на опору либо в собранном виде, т.е. внутренние перекрытия, массообменные устройства (тарелки или насадки, а также отбойники, стаканы) устанавливаются в колонну еще на рабочей площадке, либо пустотелым аппаратом, имеющим только люки и щтуцера. В этом случае монтаж новых (тарелок), отбойников и распределителей, газовая резка, прихватка и электродуговая сварка внутри аппарата, зачистка поверхностей для проведения неразрушающих методов контроля корпуса аппарата, монтаж и демонтаж внутренних перекрытий, проводятся на высоте. Все основные расценки на ремонтные работы представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4 - Расценки на ремонтные работы

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Основная зарплата	470699,9
2	Аварийный коэффициент 60%	-
3	Коэффициент стесненности 25%	117674,97
4	Уральский коэффициент 15%	70604,98
5	Итого	422775,05
6	Накладные расходы 112% от основной зарплаты	338220,31
7	Плановые накопления, 50% от основной зарплаты	150891,21
8	Эксплуатация машин	216 000,00
9	Материальные ресурсы	48400000,00
10	Прямые затраты	49527886,57
11	Зимнее удорожание 4 %	1981115,40
12	Итого	51509001,97
13	Повышающий коэффициент 0,9	463581,02
14	Всего затрат	51972,582,98

Таким образом, затраты на установку новой ректификационной колонны ориентировочно составляют 51,97 млн. рублей.

7.3 Затраты на изготовление и установку ректификационной колонны с колпачковыми тарелками

В настоящем подразделе представлены затраты на изготовление и установку ректификационной колонны с аналогичными габаритами и технологическими параметрами, только в качестве массообменных устройств приняты колпачковые тарелки. Этот тип тарелок был установлен в колонне с момента ввода установки в эксплуатацию (с 1983 года) до 2004 года. Затем, по объективным причинам тип массообменных устройств заменили.

Для сравнения представим затраты (таблица 7.5) на изготовление и установку ректификационной колонны с колпачковыми тарелками, стоимость которых с крепежом и дополнительным комплектом клапанов к тарелке - 172,50 тыс.руб.

Таблица 7.5 - Расценки на ремонтные работы

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	Основная зарплата	401927,45
2	Аварийный коэффициент 60%	-
3	Коэффициент стесненности 25%	75495,05
4	Уральский коэффициент 15%	45297,63
5	Итого	422775,05
6	Накладные расходы 112% от основной зарплаты	338220,31
7	Плановые накопления, 50% от основной зарплаты	150891,21
8	Эксплуатация машин	216 000,00
9	Материальные ресурсы	51550000
10	Прямые затраты стр. 5+6+7+8+9	52677886,36
11	Зимнее удорожание 4%	2107115,40
12	Итого	54785001,36
13	Повышающий коэффициент 0,9	493065,01
14	Всего затрат	55278066,37

Таким образом, затраты на установку ректификационной колонны с колпачковыми тарелками ориентировочно составляют 54,83 млн. рублей.

Экономия затрат Э_З. на изготовление колонн определяется в сравнении как разница.

(7.11)

Подставив данные в формулу (7.11) получим

рублей

Определяем условно-годовой экономический эффект за 10 лет

(7.12)

= 330548,4 рублей

Определяем срок окупаемости проекта Т_ок

(7.13)

где К = Зклап дополнительные капиталовложения, руб.

дней

Технико - экономические показатели по проекту представлены в таблице 7.6

Таблица 7.4 - Основные технико-экономические показатели проекта

Наименование	Значения по проекту
Объем производства, тыс.т/год - по сырью - по целевому продукту	1164 165
Потери продукции при простое колонны, млн.руб*	16,423
Затраты на изготовление и установку колонны, млн.руб.	51,972
Срок окупаемости проекта, лет	0,43

* Потери измеряются за 3 рабочих дня.

Таким образом, в результате реконструкции было установлено, что замена тарелок с колпачковых на клапанные заняла на 3 дня быстрее, чем замена бы снова на колпачковые. Простой установки на три дня экономически не целесообразен предприятию, поэтому можно сделать вывод, что замена тарелок благотворно влияет на время запуска установки.