33. Кадровое планирование

Основные понятия кадрового планирования. Цели кадрового планирования.

В системе планирования на предприятии особе место занимает планирование трудовых показателей. Данные показатели входят в основные планы, периодически разрабатываемые на предприятиях.

Под системой трудовых показателей следует понимать совокупность количественных и качественных измерителей степени эффективности применения живого труда в процессе производства.

Основные трудовые показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные трудовые показатели предприятия

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Периоды
			План	Факт
1.	Численность промышленно - производственного персонала - всего В том числе: Рабочих Руководителей, специалистов, служащих Прочий персонал	чел.
2.	Объем производства продукции	тыс. руб.
3.	Объем производства продукции	тыс. нормо-ч.
4.	Выработка на 1 чел. (ППП)	руб.
5.	Выработка на 1 рабочего	руб.
6.	Фонд заработной платы промышленно - производственного персонала - всего В том числе: Рабочих Руководителей, специалистов, служащих Прочий персонал	тыс. руб.
7.	Численность персонала непромышленной группы - всего В том числе: Жилищно-коммунальное хозяйство Капитальный ремонт зданий и сооружений Детские сады Прочие организации	чел.
8.	Фонд заработной платы персонала непромышленной группы - всего В том числе: Жилищно-коммунальное хозяйство Капитальный ремонт зданий и сооружений Детские сады Прочие организации	тыс. руб.
9.	Фонд заработной платы работников внесписочного состава	тыс. руб.

Планово-экономические показатели устанавливаются как для предприятия в целом, так и конкретизируются в форме заданий цехам и службам, которые, в свою очередь, определяют также задания для своих структурных подразделений (смена, участок), включая отдельные производственные брига­ды. Таким образом, происходит каскадирование показателей.

Эти задания, как правило, включают в себя: численность, объем продукции или про­изводимых работ, значения выработки, сумму заработной платы, выделяемую на оплату этих работ, размер возможной премии за достижение определенных количественных и качественных показателей.

Среди плановых трудовых показателей первое место занимают показа­тели роста производительности труда, которые находятся в тесной взаимоза­висимости с численностью и составом кадров, с фондом заработной платы, с фондом материального поощрения и средней заработной платой. Планиро­вание трудовых показателей в совокупности преследует следующие главные цели:

• обеспечение неуклонного повышения производительности труда и превы­шения темпов ее роста над темпами роста средней заработной платы;

• достижение экономии труда и фонда заработной платы;

• соблюдение правильных соотношений в заработной плате отдельных ка­тегорий работников в соответствии с количеством и качеством их труда при установленном размере общего фонда заработной платы;

• усиление материальной заинтересованности каждого работника и кол­лектива в целом в улучшении технико-экономических показателей производ­ственно-хозяйственной деятельности предприятия;

• обеспечение потребности в кадрах необходимой квалификации, а также повышение квалификации работников предприятия;

• установление оптимального соотношения (пропорций) в численности пер­сонала, по функциям производства, обслуживания и управления.

Основой для разработки системы плановых трудовых показателей являют­ся: производственная программа, план повышения эффективности производст­ва, нормы и нормативы затрат труда и заработной платы.

Разработке системы плановых показателей по труду на предприятиях должен предшествовать их тщательный анализ, в ходе которого намечаются мероприятия по экономии живого труда, лучшему использованию персонала и стимулирования труда, а также внедрения научно обоснованных норм и нормативов по труду и сокра­щения потерь рабочего времени.

Каждое подразделение предприятия: цех, участок, бригада, бюро или от­дел получает предварительное задание по повышению производительности труда и улучшению других показателей. Задача коллектива состоит в том, чтобы разработать такие мероприятия, которые позволили бы выполнить установленное задание с наименьшими затратами и большей результатив­ностью.

Алгоритм планирования потребности в персонале представлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм планирования потребности в персонале

Виды численности

При планировании показателей различают следующие виды численности:

Списочная численность включает общее число всех наемных работни­ков предприятия, работающих по трудовому договору и выполняющих постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работающих собственников организаций, получающих заработную плату в данной организации.

Она определяет потребность в работниках для полного укомплектования рабочих мест и замены работников, отсутствующих по уважительным причинам. Списочная численность составляется на определенную дату.

Среднесписочная численность (Ч). При опреде­лении среднесписочной численности в расчет принимается сумма списочного числа персонала за все календарные дни. При этом численность работников в нерабочие (выходные и празд­ничные) дни принимается равной количеству персонала, имев­шемуся в соответствующий предвыходной или предпразднич­ный день. Расчет среднесписочной численности работников в каждом месяце производится по формуле:

Ч = ∑ Ч_i / Д_к

где: ∑ Ч_i - сумма списочного числа работников на каждый i-й ка­лендарный (рабочий и нерабочий) день данного месяца, чел.;

Д_к - число календарных дней в данном месяце.

Расчет среднесписочной численности работников производится на основании ежедневного учета списочной численности работников, которая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора.

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени работников, на основании которого устанавливается численность работников, явившихся и не явившихся на работу.

Среднесписочная численность работников рассчитывается на основании списочной численности, которая приводится на определенную дату, например, на последнее число отчетного периода. Среднесписочная численность рассчитывается также на определенный период.

Средняя численность внешних совместителей отражает среднее количество лиц, оформленных на данном предприятии на условиях внешнего совместительства.

Средняя численность работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера отражает среднее количество лиц, не вступивших в трудовые отношения с предприятием, но выполняющих определенную работу по договорам гражданско-правового характера.

Средняя численность отражает число замещенных рабочих мест на предприятии и определяется суммированием следующих величин:

среднесписочной численности (штатных работников) + средней численности внешних совместителей + средней численности работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность промышленно-производственного персонала (Ч_ппп) предприятия включает всех работников, заня­тых непосредственно в производстве и обслуживании на данном предприятии, в т.ч. следующие категории работников: рабочих Ч_р, инженерно-технических работников Ч_и, служащих Ч_с, учеников Ч_у, младший обслуживающий персонал Ч_м и работников всех видов охраны Ч_х:

Ч_п = Ч_р + Ч_и + Ч_с + Ч_у + Ч_м + Ч_х

Под названными категориями понимаются следующие группы работников:

• рабочие - это работники, которые непосредственно участ­вуют в производстве продукции, занятые управлением ма­шинами, механизмами или агрегатными установками, на­блюдением, управлением и регулированием автоматов, автоматических линий и автоматических приспособлений (если они оплачиваются по тарифной сетке рабочих), а так­же работники, занятые ремонтом, наладкой и обслуживани­ем оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, а также оказанием производству других услуг;

• инженерно-технические работники - это персонал, осуществляющий техническое, организационное и экономическое руководство производственным процессом и организующий деятельность трудящихся на производстве;

• служащие - это работники, которые выполняют админист­ративно-хозяйственные, финансовые, счетно-бухгалтерские, статистические, делопроизводственные и другие подобные функции;

• младший обслуживающий персонал - это работники, осу­ществляющие функции по уходу за служебными помеще­ниями, обслуживанию рабочих, инженерно-технических работников и служащих данного предприятия;

• ученики - это лица, проходящие производственное обуче­ние непосредственно на производстве в качестве учеников индивидуального или бригадного ученичества (независимо от возраста) при условии оплаты труда по сетке учеников, а также обучающиеся при промышленных предприятиях не­зависимо от системы оплаты их труда;

• работники охраны - это работники, работающие на должно­стях по охране предприятий (военизированная, вооруженно-вахтерская, профессионально-пожарная и сторожевая).

Численность персонала непромышленной группы (Ч_нп) на предприятия включает всех работников, заня­тых в учреждениях и организациях, состоящих на балансе пред­приятия, но не производящих промышленную продукцию: ра­ботники жилищно-коммунального хозяйства предприятия, культурно-бытовых и медико-санитарных учреждений, детских садов и яслей, персонал курсов, школ и других заведений при предприятиях, работники, занимающиеся капитальным ремон­том зданий и сооружений, занятые в подсобных и на сельскохо­зяйственных предприятиях.

Общая численность работающих (Ч_о) определяется как сумма численности промышленно-производственного персонала Ч_ппп и персонала, занятого в непромышленных хозяйствах и орга­низациях, состоящих на балансе данного предприятия Ч_нп:

Ч_о = Ч_ппп + Ч_нп

Штатная численность – нормативная численность персонала, необходимая для осуществления трудового процесса.

Явочная численность - численность работников, учитываемая по количеству дней явок на работу. Явочная численность не учитывает работников, которые, будучи в списках предприятия, по различным причинам не выходили на работу в течении суток.

Штатная численность больше явочной на число работников, необходимых в непрерывных производствах для подмены неработающих в выходные и праздничные дни.

Плановая штатная численность отражает необходимое количество штатных единиц.

Фактическая штатная численность отражает количество замещенных (занятых) штатных единиц.

Разница между плановой и фактической штатной численностью (в случае превышения первой над второй) показывает число вакансий, в противном случае – наличие сверхштатных единиц.

Плановая явочная численность – количество персонала, которое должно явится на работу в течении суток с учетом запланированных неявок. Для рабочих - это минимальное количество работников, необходимое для выполнения планового задания по производству продукции (работ) за смену.

Фактическая явочная численность – количество персонала, которое явилось на работу в течении суток.

Разница между плановой и фактической явочной численностью показывает число незапланированных неявок. Обратная ситуация практически не встречается.

Планирование общей численности работников предприятия

Планирование численности персонала – определение потребной численности работающих по основным категориям, специальностям, профессиям, квалификациям и источникам ее пополнения.

В рыночной экономике предприятия самостоятельно определяют общую численность работников, их профессиональный и квалификационный состав, утверждает их штат.

Все планово-экономические расчеты по численности и составу кадров проводятся, как правило, в среднегодовых показателях.

Общая численность работников предприятия при наличии плановых заданий по объему производства и производительности труда определяется из следующей зависимости:

Ч_пл = Ч_баз (I_об / I_пт), где

Ч_пл – среднесписочная численность работающих в плановом периоде;

Ч_баз – среднесписочная численность работающих в базовом периоде;

I_об – индекс роста объема производства в плановом периоде;

I_пт – индекс роста производительности труда в плановом периоде.

Структура кадров предприятия (цеха, участка) характеризуется соотношением различных категорий. Для определения удельного веса используются следующие формулы:

D_pi = Ч_i / Ч или в процентах D_pi = Ч_i *100 / Ч,

где Ч_i - среднесписочная численность работников i-й категории (рабочих, ИТР, служащих и т.п.), чел.

Структура кадров определяется по каждому подразделению, а также рассматривается по каждому признаку, например, по возрасту, полу, уровню образования, стажу работы, квалификации и т.д.

Методы планирования численности отдельных категорий работников

Планирование численности основных рабочих

Методы определения численности основных рабочих

Методика определения численности основных рабочих за­висит от характера производственных процессов и орга­низации труда.

На работах технологического характера, которые вы­полняются рабочими-сдельщиками, непосредственно воз­действующими на предмет труда с помощью оборудования и инструмента, численность определяется, как правило, исходя из трудоемкости работ и по нормам выработки.

На аппаратурных и агрегатных работах, где действия рабочих заключаются в основном в управлении механизи­рованными или автоматизированными процессами, чис­ленность основных рабочих (как сдельщиков, так и по­временщиков) рассчитывается по нормам обслуживания. Кроме того, планирование осуществляется по числу рабочих мест, по явочному времени.

При определении численности основных рабочих по трудоемкости работ исходными данными являются: объем производственной программы, нормы времени или нормы выработки, среднее число часов работы одного рабочего в год, план повышения эффективности производства, лежащий в основе повышения производительности труда, и плановый коэффициент выполнения норм выработки.

Планирование численности вспомогательных рабочих

Различают следующие методы расчета численности вспомогательных рабочих: по трудоемкости работ, по нормам выработки, по нормам обслуживания, по нормати­вам численности и по рабочим местам.

Планирование численности руководителей, специалистов и служащих

Численность руководителей, специалистов и служащих определяет­ся на основе утвержденного по предприятию штатного расписа­ния, в котором устанавливается количество работников по каж­дой из этих групп в соответствии с действующими нормативами.

При планировании численности РСиС за базу берется штатное расписание предыдущего периода и вносятся коррективы вследствие:

• изменения норм управляемости;

• изменения нормативов численности;

• изменения структуры управления;

• изменения объема производства и т.д.

При планировании численности РСиС этот персонал подразделяется на три группы. Первую группу составляет персонал, численность которого может быть определена на основании норм времени и норм обслуживания, вторую – персонал, численность которого определяется нормами управляемости, третью – численность которого определяется различными факторами, вытекающими из функциональных особенностей выполняемых обязанностей.

Планирование численности учеников

Численность учеников Ч_у определяется с учетом потребно­сти в обучении учеников по конкретным профессиям по числу учебных и рабочих мест, которые должны быть заняты ученика­ми в соответствии с планом подготовки кадров на предприятии. При возможности и целесообразности равно­мерного обучения учеников в плане по труду устанавливается среднесписочная численность учеников с учетом среднего срока обучения по конкретным профессиям.

Планирование численности младшего обслуживающего персонала и охраны

Численность младшего обслуживающего персонала во многих случаях удобнее определять подобно численности рабо­чих, т.е. в соответствии с установленными нормами обслужива­ния (рабочих мест, помещений и т.п.).

Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и принятого режима работы.