5.4.2 Состав эксплуатационных расходов

В эксплуатационные расходы входят:

– содержание информационных работников; в данном случае работник только один – реализатор проекта.

– содержание персонала по обслуживанию комплекса технических

средств (КТС); в данный пункт входит персонал по тестированию проекта.

– расходы на функционирование программ или пакета программ;

– расходы на содержание зданий (лабораторий);

– накладные расходы;

– прочие расходы.

Расходы на содержание персонала

Расходы по различным видам работающих определяются по формуле

, (5.3)

где n_i - численность персонала i - вида;

z_i - среднегодовая заработная плата работника i-го вида;

а_c - процент отчислений на социальное страхование, пенсионный фонд и фонд стабилизации (обычно a_c = 26%);

а_п - средний процент премий за год.

Проедем расчеты.

a_c = 26%; а_п = 30%

n₁ = 1; z₁ = 5 000 руб.; - программист;

n₂ = 3; z₂ = 4 500 руб.; - группа тестирования;

Таким образом расходы по различным видам работающих составят:

Расходы на функционирование программы складываются из затрат на машинное время и затрат на эксплуатационные принадлежности (дискеты и др.)

В общем случае расходы на машинное время состоят из расходов за процессорное время (при работе с объектным или абсолютным модулем) и расходов за дисплейное время. Формула для расчетов имеет вид:

М= C_п t_п + C_д t_д , (5.4)

где C_п и C_д - соответственно стоимость 1 часа процессорного и дисплейного времени; t_п и t_д - необходимое для решения задачи процессорное и дисплейное время соответственно (час).

C_п = 0,15 руб.; C_д = 0,11 руб.; t_п = 1248 часов; t_д = 1248 часов.

М= 0,15*1248 + 0,11*1248 = 324,48 руб.

Расходы на содержание зданий определяются из условия, что в среднем они составляют 100 - 140 руб. за 1 кв. м в год. Примем размер помещения для работы 5 на 4 кв. м., тогда расходы на содержание зданий составят:

Р = 140*5*4 = 2800 руб.

Накладные расходы составляют 80% - 120% от заработной платы персонала занятого эксплуатацией программ. Таким образом накладные расходы в среднем составят: Р_н = 30 000 руб.

Прочие расходы составляют 1%-3% от суммы всех эксплуатационных расходов, т.е 3000 руб.

5.4.3 Расчет экономии от увеличения производительности труда пользователя

Если пользователь при выполнении работы j-го вида с использованием программы экономит Тj часов, то повышение производительности труда p_j (в процентах) определяется по формуле:

р_j =( Т_j /(t_j -Т_j))100 (5.5)

где t_j - время, которое планировалось пользователю для выполнения работы j-го вида до внедрения разработанных программ (час).

Разработанный проект ориентирован на обеспечение безопасности систем хранения данных. При работе с аналогом необходимо ежедневно вручную просматривать журналы регистрации системы, порой содержащие десятки тысяч записей. При этом из-за влияния «человеческого фактора» вероятность пропуска атаки очень велика. Время, которое планировалось пользователю для выполнения работы j-го вида до внедрения разработанной программы t = 50 часов в год. Время, которое экономит пользователь при работе программы с учетом затрат времени на аутентификацию и доступа к зашифрованному хранилищу составит Т = 10 часов в год. При этом, повышение производительность труда составит:

p = 10(50 - 10)/100 = 0,4