3. Ожидаемый экономический эффект

Предлагаемые изменения затронут несколько аспектов общего процесса управления проектами, каждый из которых прямо или косвенно влияет на издержки компании. Всего таких аспекта три:

1. Поддержка информационных систем компании

На данный момент существует команда консультантов, которая ответственна за поддержку шины данных. С внедрением единого хранилища данных компания сможет отказаться от такой поддержки из-за ненадобности самой системы. С другой стороны, должна существовать поддержка хранилища данных, так как оно становится одной из наиболее важных частей инфраструктуры, отказ работы которого может стать критичным для работы компании в целом. Эти функции можно передать от консультантов к инженерам центральной службы технической поддержки (ЦСТП), так как ошибки со стороны систем будут исправлять консультанты поддержки самой системы, а исправление ошибок в хранилище потребует знания технической составляющей. Состав текущей команды поддержки шины данных приведен в таблице 3. Состав предполагаемой поддержки хранилища данных приведен в таблице 4.

Таблица 3. Поддержка шины данных

Сотрудник	Процент загрузки	Заработная плата	Затраты
Ведущий консультант	200%	130,000.00 ₽	260,000.00 ₽
Консультант	100%	70,000.00 ₽	70,000.00 ₽
Младший консультант	200%	45,000.00 ₽	90,000.00 ₽

Таблица 4. Поддержка хранилища данных

Сотрудник	Процентзагрузки	Зарплата	Общиезатраты
Ведущий инженер	100%	125,000.00 ₽	125,000.00 ₽
Инженер	100%	65,000.00 ₽	65,000.00 ₽
Младший инженер	100%	45,000.00 ₽	45,000.00 ₽

Согласно приведенным данным ежемесячная стоимость поддержки шины данных составляет 420 000 рублей, а поддержка хранилища будет равна 235 000 рублей. Получается, что ежемесячная экономия компании на поддержке информационных систем составит 185 000 рублей.

2. Стоимость содержания серверов

Сейчас в компании существует свой сервер под каждую из информационных систем, после внедрения изменений восемь из них (по количеству систем, подключенных к хранилищу) будут заменены одним общим сервером. Средняя стоимость одного сервера составляет 200 000 рублей. В связи с усовершенствованием оборудования и необходимостью обеспечивать надежную защиту данных компания обновляет сервера в среднем один раз в три года. Таким образом уменьшения числа серверов на 7 позволит экономить 1 400 000 рублей каждые три года или около 40 000 рублейежемесячно.

3. Длительность проекта

При текущем устройстве обмена данными между системами необходимо дожидаться выгрузки информации из одной системы в другую, что занимает 24 часа для тех данных, которые необходимы при закрытии проекта. В случае наличия ошибки в данных необходимо дожидаться выгрузки исправленных данных, что занимает еще 24 часа. Благодаря появлению актуальных данных во всех системах одновременно после внедрения хранилища данных, закрытие каждого из проектов будет возможно провести быстрее. В среднем это позволит сократить длительность проекта на 1.1 дня (с учетом ошибок, которые появляются при закрытии 10% проектов). Решение вопросов закрытия проекта в последние его дни занимает 50% рабочего времени у менеджера и 70% рабочего времени администратора проекта. Затраты на заработную плату сотрудникам с расчетом на закрытие проекта приведены в таблице 5.

Таблица 5. Затраты на закрытие проекта

Сотрудник	Процент загрузки	Заработная плата	Затраты на закрытие
Менеджер проекта	50%	200000	4,347.83 ₽
Администратор	70%	80000	2,434.78 ₽

Учитывая, что в месяц в компании закрывается около 15 проектов, то сокращение по каждому из них 1.1 дня для закрытия позволит компании экономить 112 000 рублейежемесячно.

Суммарный эффект от всех перечисленных аспектов для компании получается в среднем 337 000 рублейкаждый месяц.

С учетом первоначальных затрат получаем, что первые 6 недель, в течение которых происходит внедрение хранилища данных, компания терпит убыток, который достигает 706 800 рублей. Затем, когда изменения внедрены и начинают приносить пользу, убыток компании постепенно снижается. На 16-ой неделе внедрения относительная прибыль становится положительной, что означает, что внедрение окупило себя.

График относительной прибыли от внедрения хранилища данных, то есть изменение прибыли компании от внедрения хранилища, по неделям представлен на рисунке 10.

Рисунок 10. Относительная прибыль от внедрения