Смета проекта25

Первоначальные расходы
Статься расхода	Сумма т.р
Юридическая регистрация организации.	20 000
Услуги подрядчика.	180 000
Создание сайта.	30 000
Закупка материалов.	150 000
Закупка спортивного оборудования.	1 900 000
Ежемесячные расходы
Выплата заработной платы сотрудникам.	348 000
Выплата арендной платы за помещение.	550 000
Поддержка сайта.	10 000
Коммунальные и эксплуатационные расходы.	160 000
Закупка питьевой воды.	25 000

Сумма первоначальных затрат: 2 280 000 тысяч рублей;

Сумма ежемесячных затрат: 1 093 000 тысяч рублей;

Общая сумма затрат по реализации проекта составляет: 3 373 000 тысяч рублей.

Таблица 3

Заработная плата персонала26

Должность	Сумма т.р
Генеральный директор	80 000
Заместитель генерального директора	60 000
Начальник АХО	30 000
Программист	45 000
Маркетолог	40 000
Менеджер по продаже(4 чел)	80 000
Уборщица	13 000

Общая сумма заработной платы сотрудников составляет: 348 000 тысяч рублей.

2.3Анализ управления проектом на прединвестиционной фазе

Этот этап является одним из самых важных. В нем станет ясно, возможно ли воплотить в жизнь задуманный проект.

Основной идеей организации является проект по открытию фитнес клуба. Объем рынка услуг спортивных и фитнес-клубов в Москве составляет 10-10,5 млрд. рублей в год. Такими услугами пользуются более 2 % всего населения столицы. Степень насыщения демократического сегмента – более 80%, элитного – около75%. Каждый год прирост рынка услуг фитнес-клубов специалистами оценивается в 35-40%. Этому способствует пропаганда здорового образа жизни и стремление населения выглядеть стройными и красивыми.

Очень важно до принятия решения об осуществлении проекта по ремонту рассмотреть все условия его реализации в течении всего периода жизненного цикла.

На стадии прединвестиционной фазы имеет место параллельный вид деятельности, который частично распространяется и на следующий, инвестиционный этап. Управление на прединвестиционной фазе содержит следующие шаги:

-определение инвестиционных возможностей;

-команда проекта;

-контроль;

-регулирование.

При прединвестиционной фазы проводятся исследования по определению инвестиционных возможностей проекта, анализ альтернативных вариантов и предварительный выбор, а также подготовка проекта - предварительное обоснование.

Прединвестиционный этап проекта стартует в 2016 году.

На этом этапе было подобрано помещение для аренды, подходящее для открытия фитнес-клуба. После подписания договора об аренде помещения будет производиться реконструкция по заранее составленному плану и подготовленной смете.

Команда проекта.

Генеральный директор – составляет команду проекта. Занимается планированием проекта, таким как составление календарного и финансового плана, плана управления рисками. И самой большой по времени функции управлении проектами тоже занимается руководитель проекта, оценивая прогресс- ход выполнения работ, координирования действий и т.п.

Заместитель генерального директора – его основная задача заключается в управление взаимодействием и документооборотом документов проекта.

Начальник АХО - несет ответственность за ремонтные работы и сдачу помещения в эксплуатацию.

Маркетолог - подбирает оптимальные компании на рынке, в чьих услугах заинтересована организация. Занимается разработкой рекламы и дизайном компании.

Программист – отвечает за создание сайта организации, продвижение ее в сети.