- •Дипломная работа
- •090103 – Организация и технология защиты информации
- •2 Моделирование объекта защиты
- •3 Разработка комплексной системы защиты информации
- •4 Вопросы экономики
- •5 Вопросы безопасности жизнедеятельности
- •Технический паспорт
- •На защищаемое помещение
- •«Кабинет начальника отдела (помещение № 225)»,
- •Расположенное по адресу: г. Новосибирск,
4 Вопросы экономики
Исходные данные для планирования программы: [3]
количество средств защиты: N=200 шт;
стоимость материалов: = 202 руб./шт;
стоимость комплектующих изделий: = 404 руб./шт;
стоимость электрической энергии на технологические цели: = 101 руб./шт;
трудоемкость единицы продукции по разрядам работ: = 1,01 нормо-ч.,= 2,02 нормо-ч.,= 3,03 нормо-ч;
полная трудоемкость единицы продукции:= 6,06 нормо-ч;
число рабочих дней в году: =240 дней;
продолжительность рабочего дня (смены): = 8 час;
длительность использования средств защиты: = 30 дней (240 час);
коэффициент технической готовности к работе: = 0,5;
коэффициент выполнения норм основными сотрудниками:= 1,1;
максимальное количество рабочих мест на предприятии: = 90;
коэффициент загрузки оборудования одного рабочего места:= 0,9;
количество оборотов оборотных средств за год:= 12;
стоимость 1 административного здания здания=10000 руб;
стоимость 1 вспомогательных помещений:=20000 руб;
стоимость оборудования одного рабочего места: =500000 руб;
районный коэффициент для расчета заработной платы: =1,2;
величина тарифной ставки первого разряда тарифной сетки для сотрудников составляет 5% минимального размера оплаты труда: = 0,02(с 1 января 2009г. минимальный размер оплаты труда в России равен:);
стоимость оборудования на рабочих местах: руб;
стоимость используемых транспортных средств: руб;
стоимость инструментов, оснастки и инвентаря: руб;
численность основных сотрудников организации: человек;
численность вспомогательных сотрудников: человек;
численность руководителей, специалистов и служащих: человек;
численность всего персонала организации: человека;
тарифная сетка для сотрудников (таблица 8):
Таблица 8
Категории сотрудников |
Тарифные коэффициенты по разрядам
(к величине тарифной ставки 1 разряда),: | |||||||||||||||
Основные |
1,79 |
2,00 |
2,24 |
2,58 |
2,90 |
3,28 |
3,71 |
4,19 | ||||||||
Вспомогательные |
1,72 |
1,93 |
2,18 |
2,47 |
2,79 |
3,15 |
3,56 |
4,034,03 4,03 |
нормативы численности вспомогательных сотрудников (таблица 9):
Таблица 9
Профессия, |
Разряд |
Количество |
Сотрудник технического обслуживания |
8 |
3 |
Администратор автоматизированных систем |
7 |
2 |
Инженер по защите информации |
6 |
2 |
Сотрудник службы безопасности |
5 |
1 |
Транспортный рабочий |
4 |
1 |
Кладовщик |
3 |
2 |
штатное расписание малого предприятия (таблица 10):
Таблица 10
Должность |
Количество, чел. |
Оклад в месяц, руб. | |
Руководитель |
1 |
50000 | |
Главный бухгалтер |
1 |
40000 | |
Начальник отдела |
1 |
40000 | |
Заместитель начальника отдела |
1 |
30000 | |
Консультант |
1 |
30000 | |
Ведущий специалист |
1 |
30000 | |
Шофер |
1 |
30000 | |
Уборщик помещений |
1 |
10000 | |
Итого |
260000 |
Произведем расчет фонда полезного времени одного сотрудника:
, (11)
где (13 %) – процент невыхода на работу из-за отпусков, болезней и пр.
Рассчитаем фонд заработной платы промышленно-производственного персонала:
прямая заработная плата основных сотрудников рассчитывается, исходя из количества обслуживаемых средств защиты N, ее трудоемкости по разрядам ,величины тарифной ставки 1-го разрядаи значений тарифных коэффициентов по разрядам:
(12)
прямая заработная плата вспомогательных сотрудников определяется, исходя из численности по профессии , а также из значенийи:
(13)
заработная плата руководителей, специалистов и служащих рассчитывается по штатному расписанию с учетом районного коэффициента:
, (14)
где =12– количество рабочих месяцев в плановом году;
размер премии для руководителей, специалистов и служащих составляет 40% от величины заработной платы:
(15)
основная заработная плата руководителей, специалистов и служащих равна:
(16)
дополнительная заработная плата руководителей, служащих и специалистов составляет 13 % от их основной заработной платы:
(17)
основные сотрудники оплачиваются по сдельно-премиальной системе, и размер премии для них составляет 50 % от величины прямой заработной платы:
. (18)
вспомогательные сотрудники оплачиваются по повременно-премиальной системе, и размер премии для них составляет 45 % от величины прямой заработной платы:
. (19)
основная заработная плата основных сотрудников равна:
. (20)
основная заработная плата вспомогательных сотрудников равна:
. (21)
основная заработная плата всех сотрудников равна:
. (22)
дополнительная заработная для основных и вспомогательных сотрудников составляет 13 % от их основной заработной платы:
; (23)
. (24)
дополнительная заработная плата всех сотрудников равна:
. (25)
фонд заработной платы всего персонала малого предприятия складывается из:
фонда заработной платы основных сотрудников:
. (26)
фонда заработной платы вспомогательных сотрудников:
. (27)
фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих:
. (28)
Таким образом:
(29)
Расчет ОВФ с фонда заработной платы всех категорий персонала организации производится в соответствии с установленным по законодательству значением процента отчислений:
. (30)
В настоящее время величина ОВФ составляет 30% от фонда заработной платы.
Порядок расчета плановой себестоимости продукции малого предприятия указан в таблице 11.
величина расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и транспорта в контрольной работе принимается равной 12 % от балансовой стоимости оборудования, транспорта, инструментов, оснастки и инвентаря:
. (31)
значение технологической себестоимости рассчитывается как сумма предыдущих семи статей калькуляции;
величина общезаводских расходов составляет 200 % от основной заработной платы производственных рабочих:
. (32)
величина коммерческих (непроизводственных) расходов в контрольной работе равна 8 % от производственной себестоимости:
. (33)
Результаты расчетов приведены в таблице 11.
Таблица 11
Статьи и элементы себестоимости |
Сумма, тыс. руб. |
Удельный вес в полной себестоимости, % |
Основные и вспомогательные материалы |
40400 |
0,067 |
Комплектующие изделия |
80800 |
0,134 |
Продолжение таблицы 11
Статьи и элементы себестоимости |
Сумма, тыс. руб. |
Удельный вес в полной себестоимости, % |
Электрическая энергия на технологические цели |
20200 |
0,034 |
Основная заработная плата сотрудников |
1384463,81 |
2,297 |
Дополнительная заработная плата сотрудников |
2721609,76 |
4,516 |
Отчисления во внебюджетный фонды с основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих, ОВФ |
8873819,83 |
14,724 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспорта, РСЭО |
812390,40 |
1,348 |
Технологическая себестоимость |
13933683,80 |
23,119 |
Общезаводские расходы, ОБРЗ |
41870919,32 |
69,473 |
Производственная себестоимость, |
55804603,12 |
92,593 |
Коммерческие расходы, КР |
4464368,25 |
7,407 |
Полная себестоимость, |
60268971,37 |
215,712 |