3. Аналитические счета к счетам синтетического учета

сч.10.1 Материал «А», шт., п/с 2810

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

578

1624180

5

110

309100

9

240

674400

309100

674400

448

1258880

сч.10.2 Материал «Б», шт., п/с 474

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

6260

2967240

5

300

142200

9

2100

995400

142200

995400

4460

2114040

сч.10.3 Материал «В», шт., п/с 52

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

5340

277680

9

1800

93600

0

93600

3540

184080

сч.20.1 Изделие 20.115

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

72180

7

280000

19

1381500

8

75600

20

21911

9

604000

10

21716

17

275051

18

122956

1379323

1403411

48092

сч.20.2 Изделие 20.118

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

344100

7

120000

19

1270500

8

32400

20

-79501

9

621600

10

22349

17

117879

18

52696

966924

1190999

120025

сч.20.3 Изделие 20.121

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

170120

7

60000

19

673350

8

16200

20

24420

9

444200

10

15971

17

58940

18

26348

621659

697770

94009

сч.43.1 Изделие 20.115, шт., п/с 450

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

205

92250

19

3070

1381500

21

3175

1428750

1381500

1428750

100

45000

сч.43.2 Изделие 20.118, шт., п/с 210

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

610

128100

19

6050

1270500

21

6460

1356600

1270500

1356600

200

42000

сч.43.3 Изделие 20.121, шт., п/с 335

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

270

90450

19

2010

673350

21

2080

696800

673350

696800

200

67000

сч.43.4 Отклонение фактической себестоимости от плановой, руб.

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

6216

20

-33170

22

-25812

-33170

-25812

1142

сч.60 ОАО «Теплопроммонтаж», руб.

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

344890

37

439290

1

94400

13

24024

49

18880

439290

137304

42904

сч.60 ОАО «Единая торговая компания», руб.

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

411800

34

411800

411800

0

0

сч.60 ЗАО «Сервисная служба», руб.

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

286100

38

286100

0

286100

0

сч.60 ОАО «Лукойл-интер», руб.

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

981710

37

624710

12

57112

624710

57112

414112

сч.60 ОАО «Торговая компания», руб.

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

0

3

503860

0

503860

503860

сч.60 ООО «Уралснаб», руб.

Дт

Кт

Номер операции

Количество

Сумма

Номер операции

Количество

Сумма

0

3

531000

0

531000

531000