3.2. Эксплуатационные расходы по элементам затрат.

№

п/п

Наименование элемента затрат эксплуатационных расходов

Значение элемента затрат эксплуатационных расходов, всего

уд. вес затрат, %

тыс. руб.

Эксплуатационные расходы дистанции

100%

168350

1

Оплату труда (виды затрат по этому элементу приведены в прил. 1) – 38,5%,

38,5%

64814,75

в том числе:

1.1

Доля повременной оплаты к сдельной

8,1%

13636,35

1.2

Доплата за расширение зон обслуживания

2,7%

4545,45

1.3

Премия

15,4%

25925,9

1.4

Доплата за работу в выходные и праздничные дни

0,6%

1010,1

1.5

Доплата за бригадирство

1,5%

2525,25

1.6

Доплата за работу в ночное время

1,1%

1851,85

1.7

Надбавка за класс

0,1%

168,35

1.8

Районный коэффициент

0,0%

0,0

1.9

Северная надбавка

0,0%

0,0

1.10

Доплата за вредные условия труда

0,7%

1178,45

1.11

Надбавка за допуск к государственной тайне

0,1%

168,35

1.12

Выслуга

0,7%

1178,45

1.13

Ж.д. надбавка

3,1%

5218,85

1.14

Надбавка за разъездной характер работы

4,2%

7070,7

1.15

Надбавка за подвижной характер работы

0,2%

336,7

2

Отчисления на социальные нужды (прил. 2) – 26,7%,

26,7%

44949,45

в том числе:

2.1

в пенсионный Фонд РФ – 20%

20,0%

33670,0

2.2

в Фонд социального страхования – 2,9%;

2,9%

4882,15

2.3

в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования – 1,1%;

1,10%

1851,85

2.4

в территориальный Фонд обязательного страхования – 2%;

2%

3367,0

2.5

страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,7%;

0,7%

1178,45

3

Материалы (прил. 3) – 6,5%

6,5%

10942,75

3.1

Материалы, используемые в процессе производства

1,1%

1851,85

3.2

Материалы верхнего строения пути

1,0%

1683,5

3.3

Запчасти для ремонта ПС и др. машин и оборудования

1,8%

3030,3

3.4

Смазочные материалы

0,11%

185,2

3.5

Строительные материалы

1,2%

2020,2

3.6

Покупные п/ф и комплектующие изделия

0,6%

1010,1

3.7

Канцелярские и типографские расходы

0,2%

336,7

3.8

Материалы прочие

0,5%

841,75

4

Топливо (прил. 4) – 0,6%

0,6%

1010,1

4.1

Дизельное топливо

0,270%

454,55

4.2

Мазут

0,102%

171,7

4.3

Нефть

0,000%

0,0

4.4

Бензин

0,215%

361,9

4.5

Уголь

0,006%

10,1

4.6

Газ

0,006%

10,1

4.7

Сланец

0,000%

0,0

4.8

Дрова

0,001%

1,7

4.9

Торф

0,000%

0,0

4.10

Топливо прочее

0,000%

0,0

5

Электроэнергия (прил. 5) – 4,15%

4,15%

6986,5

5.1

Стоимость покупной электроэнергии

3,94%

6633,0

6

Прочие материальные затраты (прил. 6) – 2,0%

2%

3367,0

6.1

Амортизация основных фондов

7

Амортизационные отчисления (прил. 7) – 21,3%

21,3%

35858,55

7.1

Другие прочие затраты

0,26%

437,7

7.2

Налоги на пользователей автодорог

0,47%

791,2

7.3

Налог с владельцев транспортных средств

0,68%

1144,8

7.4

Подъемные

0,38%

639,7

7.5

Оплата услуг связи

1,58%

2659,9

7.6

Плата за аренду

0,17%

286,2

7.7

Плата за охрану объектов

2,07%

3484,85

7.8

Лицензии, сертификаты, тех. паспорта

0,19%

319,9

7.9

Представительские расходы

4,26%

7171,7

7.10

Расходы на рекламу

0,98%

1649,8

7.11

Командировочные расходы в пределах норм

6,82%

11481,5

7.12

Командировочные расходы сверх норм

0,53%

892,3

7.13

Консульт., информ., аудиторские услуги

0,32%

538,7

7.14

Расходы на страхование имущества

1,32%

2222,2

7.15

Расходы на страхование работников

1,28%

2154,9

8

Прочие расходы (прил. 8) – 12,8%

12,8%

21548,8

8.1

Другие прочие материальные затраты

1,33%

2239,05

8.2

Оплата счетов за ремонт

4,1%

6902,35

8.3

Оплата перевозок для нужд ж.д.

1,65%

2777,8

8.4

Оплата тепла и горячего теплоснабжения

1,79%

3013,5

8.5

Оплата воды

1,41%

2373,7

8.6

Оплата за сток

1,01%

1700,3

8.7

Оплата услуг СЭС (дезинф., дезинсекц.)

0,08%

134,7

8.8

Оплата погрузочно-разгрузочных работ

1,43%

2407,4

9

Задание по сокращению эксплуатационных расходов принимается в размере 7,5% от эксплуатационных расходов

7,5%

12626,25