- •Федеральное агентство железнодорожного транспорта
- •1. Бюджет производства
- •1.1. Расчет объемных и качественных показателей производственной программы
- •По грузовой работе
- •1.2. Расчет показателей по трудовым ресурсам
- •Оплата труда служащих
- •Оплата труда руководителей и специалистов
- •Выплаты компенсационного характера
- •Выплаты стимулирующего характера
- •Региональное регулирование
- •Материальное поощрение
- •2. Бюджет затрат
- •Планирование прямых расходов по видам работ и местам возникновения затрат
- •Хозяйство грузовой и коммерческой работы
- •Хозяйство перевозок
- •Расходы общие для всех мест возникновения затрат и видов работ
- •Планирование общехозяйственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления
- •Планирование общехозяйственных расходов по содержанию аппарата управления
- •Расчет себестоимости продукции станции
- •По хозяйству грузовой и коммерческой работы:
- •Средние нормы потребности и условия оплаты труда работников станции
- •Расчет контингента работников и фонда оплаты труда (план по руду)
- •Бюджет затрат
- •Расчет себестоимости работ по станции
- •Сводный бюджет станции
- •Приложение 1
- •Приложение 2
Расчет себестоимости работ по станции
|
№ статей е |
Измерители работ |
Объем работ, тыс. ед. |
Затраты вагоно-часов |
Сумма зависящих расходов по плану, руб |
Оплата счетов за работу маневровых локомотивов, руб. |
Дополнительная заработная плата |
Итого основных прямых расходов (гр.5+7+8) |
Себестоимость ед. работы по зависящим расходам |
Независящие расходы, руб. |
Себестоимость ед. работы по независящим расходам |
Итого эксплуатационных расходов (гр.9+11) |
Полная себестоимость | |
|
всего |
в т.ч. зарплата с отчислениями | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Сводный бюджет станции
|
№ п/п |
Наименование показателя
|
Единица измерения |
План |
|
|
1. Бюджет производства |
|
|
|
|
1.1.Объемные и качественные показатели |
|
|
|
1 |
Количество отправленных вагонов |
тыс.ваг. |
|
|
|
в т.ч. транзитных с переработкой |
|
|
|
|
транзитных без переработки |
|
|
|
|
местных |
|
|
|
2 |
Количество переработанных вагонов |
тыс.ваг. |
|
|
3 |
Простой транзитного вагона с переработкой |
час. |
|
|
4 |
Простой транзитного вагона без переработки |
час. |
|
|
5 |
Простой вагона под одной грузовой операцией |
час. |
|
|
|
1.2. Текущая эксплуатация |
|
|
|
6 |
Рабочий парк вагонов |
ед. |
|
|
|
1.3. Капитальный ремонт |
|
|
|
7 |
Капитальный ремонт фондов ОАО «РЖД» |
тыс.руб. |
- |
|
|
1.4. Трудовые ресурсы |
|
|
|
8. |
Среднесписочная численность |
чел. |
|
|
|
в т.ч. на перевозках |
чел. |
|
|
|
из них штат по формированию |
чел. |
|
|
|
операторы СТЦ |
чел. |
|
|
|
остальные профессии |
чел. |
|
|
9 |
Руководители, специалисты и служащие |
чел. |
|
|
10 |
Фонд заработной платы в труде (план по труду) |
тыс.руб. |
|
|
11 |
Среднемесячная заработная плата на перевозках |
руб. |
|
|
12 |
Производительность труда |
ваг./чел. |
|
|
13 |
Темп роста производительности труда |
% |
- |
|
14 |
Несписочный фонд заработной платы |
тыс.руб. |
|
|
|
2.Бюджет затрат |
|
|
|
15 |
Расходы по перевозкам всего |
тыс.руб. |
|
|
16 |
Амортизация основных фондов |
тыс.руб. |
|
|
17 |
Расходы по перевозкам (без амортизации) |
тыс.руб. |
|
|
18 |
ФОТ |
тыс.руб. |
|
|
|
в т.ч. ФОТ списочного состава |
тыс.руб. |
|
|
|
несписочный фонд |
тыс.руб. |
|
|
|
выплаты социального характера |
тыс.руб. |
|
|
19 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
|
|
20 |
Материальные затраты |
тыс.руб. |
|
|
|
материалы |
тыс.руб. |
|
|
|
топливо на производственные нужды |
тыс.руб. |
|
|
|
электроэнергия на производственные нужды |
тыс.руб. |
|
|
|
прочие материальные затраты |
тыс.руб. |
|
|
21 |
Прочие затраты |
тыс.руб. |
|
|
22 |
Расходы на капитальный ремонт основных средств в составе затрат на перевозки |
тыс.руб. |
- |
|
23 |
Себестоимость переработки вагонов |
|
|
|
|
транзитного с переработкой |
руб./ваг. |
|
|
|
транзитного без переработки |
руб./ваг |
|
|
|
местного |
руб./ваг |
|
|
|
1 погружено (выгруженной) тонны |
руб/т |
|