- •Федеральное агентство железнодорожного транспорта
- •1. Бюджет производства
- •1.1. Расчет объемных и качественных показателей производственной программы
- •По грузовой работе
- •1.2. Расчет показателей по трудовым ресурсам
- •Оплата труда служащих
- •Оплата труда руководителей и специалистов
- •Выплаты компенсационного характера
- •Выплаты стимулирующего характера
- •Региональное регулирование
- •Материальное поощрение
- •2. Бюджет затрат
- •Планирование прямых расходов по видам работ и местам возникновения затрат
- •Хозяйство грузовой и коммерческой работы
- •Хозяйство перевозок
- •Расходы общие для всех мест возникновения затрат и видов работ
- •Планирование общехозяйственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления
- •Планирование общехозяйственных расходов по содержанию аппарата управления
- •Расчет себестоимости продукции станции
- •По хозяйству грузовой и коммерческой работы:
- •Средние нормы потребности и условия оплаты труда работников станции
- •Расчет контингента работников и фонда оплаты труда (план по руду)
- •Бюджет затрат
- •Расчет себестоимости работ по станции
- •Сводный бюджет станции
- •Приложение 1
- •Приложение 2
Расчет контингента работников и фонда оплаты труда (план по руду)
Статья расходов |
Контингент работников по профессиям и должностям |
Разряд по ЕТС |
Тарифный EMBED Equation.3 коэффициент |
Коэффициент условий труда |
Численность работников по плану |
Месячная зарплата по элементам, руб
|
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб |
Годовой фонд оплаты труда, руб. |
Годовой фонд дополнительной фонд оплаты труда, руб | ||||
Месячная тарифная ставка, должностной оклад |
Доплата за работу |
Региональная надбавка |
Премия из ФЗП | ||||||||||
в ночное время |
в празднич. дни | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Бюджет затрат
№ статьи |
Статьи расходов |
Контингент, чел. |
Элементы затрат |
ВСЕГО РСХОДОВ | |||||||
Заработная плата |
Отчисления на соцнужды |
Материальные затраты |
амортизация |
Прочие расходы | |||||||
материалы |
топливо |
электроэнергия |
|
| |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
|
Хозяйство грузовой и коммерческой работы | ||||||||||
1001(40) |
Прием к отправлению и выдача грузов |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х | |
1004(45) |
Подготовка грузовых вагонов к перевозкам |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х | |
1006(47) |
Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х | |
|
Итого по хозяйству грузовой и коммерческой работы |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х | |
|
Хозяйство перевозок | ||||||||||
2030(71) |
Прием и отправление поездов на сортировочных станциях |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
х |
х | |
2034(70) |
Маневровая работа на сортировочных станциях |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
х | |
2040(80) |
Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйства движения |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
х | |
|
Итого по хозяйству перевозок |
х |
х |
|
х |
х |
х |
|
х |
х | |
|
Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ | ||||||||||
*757(457) |
Оплата труда производственного персонала за неотрабатанное время, % от затрат на оплату труда, включенных в статьи основных расходов |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
х | |
*758(458) |
Скидка со стоимости форменной одежды |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х | |
*761(461) |
Расходы по охране труда и производственной санитарии |
|
|
|
х |
|
|
|
х |
х | |
*771(465) |
Амортизация производственных основных фондов |
|
|
|
|
|
|
х |
|
х | |
|
Итого расходов, основных общих для всех отраслей хозяйства железных дорог |
х |
х |
х |
х |
|
|
х |
х |
х | |
|
Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления.
| ||||||||||
*785(485) |
Содержание персонала не относящегося к аппарату управления |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
х | |
*787(462) |
Командировки работников не относящихся к аппарату управления |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х | |
*811 |
Расходы, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением и коллективным договором |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х | |
*821(507) |
Прочие общехозяйственные расходы |
|
|
|
х |
|
|
|
х |
х | |
|
Итого общехозяйственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
х | |
|
Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления | ||||||||||
*830(530) |
Оплата труда аппарата управления |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
х | |
*831(531) |
Командировки работников аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х | |
*833(532) |
Прочие затраты по содержанию аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х | |
|
Итого общехозяйственных расходов по содержанию аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Всего общехозяйственных расходов |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
х | |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СТАНЦИИ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Таблица 5