Прогноз выполнения задания по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции

2009 г.

(отчет)

2010г. (оценка)

2011г. ( прогноз)

ЭЛЕМЕНТЫ

Номер

в текущих

в сопостав.

2008г.

сниже-

в текущих

в сопостав.

2009г.

сниже-

в текущих

в сопостав.

2010г.

сниже-

ЗАТРАТ

стро-

ценах,

индекс

ценах

в текут.

ние,⁰/!)

ценах,

индекс

ценах

в текущ.

ние за-

ценах,

индекс

ценах

в текущ.

ние за-

ки

млн.руб.

цен, %

млн.руб.

ценах,

млн.руб.

цен, %

млн.руб.

ценах,

тратоем

млн.руб.

цен, %

млн.руб.

ценах,

тратоем.

млн.руб.

млн.руб.

%

млн.руб.

%

Объем производства

1

156161

100,35

155612

172836

178690

103,07

173370

156161

190516

99

192440

176890

Темп роста объемов про-ва

90,4

108,6

110

90,4

111

110

Затраты на производство и

реализацию продукции

155616

153084

172943

188480

160071

156616

190305

162154

188480

Затраты на

1 руб.продукции ,руб.

2

0,9965

0,984

1,001

-1,7

1,055

0,923

0,9965

-1,5

0,999

0,843

1,055

-1,5

Материалоемкость на 1 руб.

произвел, продукции, руб

0,688

0,702

0,711

-1,3

0,741

0,63

0,688

-1

0,702

0,576

0,741

-1

Материальные затраты

3

107425

109172

122839

132466

109230

107425

133723

110773

132466

в том числе

сырье и материалы

4

15307

21970

16973

15307

17490

16973

ПКИ

5

52399

71131

62683

52399

63334

62683

Итого:

6=4+5

67706

70292

93101

79656

67519

67706

80824

68991

79656

из него

импортное

7

51301

95,1

53944

74207

59355

124,1

47828

51301

61917

124,1

49893

59355

отечеств, про-ва

8=6-7

16405

100,35

16348

18894

20301

103,1

19691

16405

18907

99

19098

20301

топливо

14

37994

101,1

37581

27512

50761

127,2

39906

37994

50843

127,2

39971

50761

электроэнергия

15

1725

132,8

1299

2226

2049

113,5

1805

1725

2056

113,5

1811

2049

Расходы на оплату труда

18

20776

113

18386

21261

23950

106,6

22467

20776

24410

100,6

22899

23950

Отчисления на соц. нужды

19

7240

113

6407

7849

8263

106,6

7751

7240

8422

106,6

7901

8263

Амортизация

20

2297

115,9

2586

8135

5601

111,7

5014

2997

5650

111,7

5058

5601

Прочие затраты

21

17178

103,9

16533

12859

18200

116,6

15609

17178

18100

116,6

15523

18200