Себестоимость товарной продукции ( прогноз на 2011 год)

Показатели

2009г. (отчет)

2010г.(оценка)

2011г.

1 квартал 2011г.

2 квартал 2011г.

3 квартал 2011г.

4 квартал 2011г.

Всего

Затр.на

Уд.вес

Всего

Затр.на

Уд.вес

Всего

Затр.на

Уд.вес

Всего

Затр.на

Уд.вес

Все-го

Затр.на

Уд.вес

Всего

Затр.на

Уд.

вес

Всего

Затр.на

Уд.вес

1 руб.

в с/сти,

1 руб.

в с/сти,

1 руб.

в с/сти,

1 руб.

в с/сти,

1 руб.

в с/сти,

1 руб.

в с/сти,

1 руб.

в с/сти,

ТП руб.

%

ТП руб.

%

ТП руб.

%

ТП руб.

%

ТП руб.

%

ТП руб.

%

ТП руб.

%

Объем товарной

прод. в фактических

ценах

156161

178690

190516

57874

45367

33495

53780

Себестоимость

товарной продукции

155616

0.997

100

188480

1.055

100

190305

0.999

100

57813

0.999

100

45307

0.999

100

33461

0.999

100

53724

0,999

100

в том числе

материл. затраты

107425

0.688

69

132466

0.741

70.3

133723

0.702

70.3

44235

0.765

76.5

31496

0.694

69.5

19510

0.583

58.3

38482

0.715

71.6

из них:

сырье и материалы

15307

0.098

9.8

16973

0.095

9

17490

0.092

9.2

4778

0.083

8.3

4504

0.099

9.9

3779

0,113

11,3

4429

0,082

8,2

покупные комплект

изделия

52399

0,336

33,7

62683

0,351

33,3

63334

0,332

33,3

17464

0,302

30,2

16725

0,369

36,9

12932

0,386

38,6

16213

0,301

30,2

услуги промышл.

характера

топливо

37994

0,243

24,4

50761

0,284

26,9

50843

0,267

26,7

21045

0,364

36,4

9996

0,22

22,1

2532

0,076

7,6

17270

0,321

32,1

электроэнергия

1725

0,011

1,1

2049

0,011

1,1

2056

0,011

1,1

948

0,016

1,6

271

0,006

0,6

267

0,008

0,8

570

0,011

1,1

теплоэнергия

прочие матер.затраты

фонд оплаты труда

20776

0,133

13,4

23950

0,134

12,7

24410

0,128

12,8

5820

0,101

10,1

5770

0,127

12,7

6060

0,181

18,1

6760

0,126

12,6

отчисления на соц.

страхование

7240

0,046

4,7

8263

0,046

4,4

8422

0,044

4,4

2008

0,035

3,5

1991

0,044

4,4

2091

0,062

6,2

2332

0,043

4,3

амортиз. отчисления

2997

0,019

1,9

5601

0,031

3

5650

0,03

3

1400

0,024

2,4

1400

0,031

3,1

1400

0,042

4,2

1450

0,027

2,7

прочие расходы

17178

0,11

11

18200

0,102

9,6

18100

0,095

9,5

4350

0,075

7,5

4650

0,102

10,3

4400

0,131

13,2

4700

0,087

8,8

% накладных расходов

630,8

683,7

680

Снижение уровня

материалоемкости,%

-1,3

-8,4

-1