Расчет показателей экономической эффективности

Показатели

Числовое значение

Календарных дней в году

Число выходных и праздничных дней в году

Число дней – невыходов на работу по причинам:

-отпуска

-болезни

-прочие

Годовое число дней работы одного рабочего

Продолжительность смены, час.

Фонд времени одного рабочего, час.

365

106

24

7

2

226

8,2

1853

Классификация и марки машин

Виды ТО и ремонтов

Периодичность выполнения ТО и ремонтов, км

Трудоемкость одного ТО, чел-час.; удельная трудоемкость ТР, чел-час/ 1000 км

1

2

3

4

Легковые

Малого класса (ВАЗ)

ЕО

ежедневно

0,3

ТО-1

4000

2,3

ТО-2

16000

9,2

СО

2 раза в год

2,8

ТР

по потребности

2,8

КР

125000

-

Среднего класса (ГАЗ)

ЕО

ежедневно

0,5

ТО-1

4000

2,9

ТО-2

16000

11,7

СО

2 раза в год

3,5

ТР

по потребности

3,2

КР

300000

-

Автобусы

Малого класса (РАФ)

ЕО

ежедневно

0,7

ТО-1

3500

5,5

ТО-2

14000

18,0

СО

2 раза в год

5,3

ТР

по потребности

5,5

КР

260000

-

Среднего класса (ПАЗ)

ЕО

ежедневно

0,95

ТО-1

3500

6,6

ТО-2

14000

25,8

СО

2 раза в год

7,7

ТР

по потребности

6,9

КР

320000

-

Большого класса (ЛиАЗ)

ЕО

ежедневно

1,15

ТО-1

3500

7,9

ТО-2

14000

32,7

СО

2 раза в год

9,8

ТР

по потребности

7,0

КР

380000

-

Грузовые

ЗИЛ 5301 М2

ЕО

ежедневно

0,6

ЗИЛ 5301 МЕ

ТО-1

3000

3,5

ЗИЛ 433110

ТО-2

12000

12,6

ЗИЛ 497442

СО

2 раза в год

6,3

ЗИЛ ММЗ

ТР

по потребности

4,0

КР

300000

-

КамАЗ 53215

ЕО

ежедневно

0,5

КамАЗ 43085

ТО-1

3000

3,4

КамАЗ 53229

ТО-2

12000

14,5

КамАЗ 4326-1036

СО

2 раза в год

4,4

КамАЗ 43114

ТР

по потребности

8,5

КамАЗ 65117

КР

300000

-

КамАЗ 45141

МАЗ 5336 А5

ЕО

ежедневно

0,3

МАЗ 5551-А2

ТО-1

3000

3,4

МАЗ 5336-А3

ТО-2

12000

13,8

МАЗ 555

СО

2 раза в год

4,1

ТР

по потребности

14,5

КР

250000

-

КрАЗ 65053-400

ЕО

ежедневно

0,5

КрАЗ 63221

ТО-1

3000

3,5

КрАЗ 6322

ТО-2

12000

14,7

КрАЗ 6230 С4

СО

2 раза в год

4,4

КрАЗ 7133 С4

ТР

по потребности

6,2

КрАЗ 65055-040

КР

250000

-

КрАЗ 65032

Урал 43203

ЕО

ежедневно

0,55

Урал 4320

ТО-1

3000

3,8

Урал 5557

ТО-2

12000

16,5

Урал 4320-0111

СО

2 раза в год

4,9

Урал 4320-0911

ТР

по потребности

5

КР

150000

-

Трейлер (прицеп)

ЕО

ежедневно

0,4

ТО-1

2000

3,5

ТО-2

12000

12,5

ТР

по потребности

4,0

КР

90000

-

Наименование машин и механизмов

Виды работ

Слесарные

Кузнечные

Сварочные

Меднико-жестяничные

Станочные

Электро-ремонтные

Прочие

Автомобили легковые

малого класса

52

3

3

8

16

10

8

среднего класса

51

4

4

9

14

9

9

Автобусы

малого класса

56

6

5

8 

13

8

4

среднего класса

55

7

4

9

14

7 

4 

большого класса

54

6

5

8

13

8

6

Автомобили грузовые

Автомобили

55

8

6

5

12

8

6

Прицепы

50

12

12

-

9

-

17

Виды выполняемых работ

Разряды

I

II

III

IV

V

VI

Нормальные условия труда

24,24

26,66

29,10

32,72

37,33

43,63

Тяжелые условия труда

29,10

32,00

34,92

39,28

44,81

52,38

№ п/п

Виды основных фондов

Норма амортизации

В % от стоимости

В % от стоимости на 1000 км

1

2

3

4

Здания производственные

1

Здания одно- и многоэтажные с железобетонными и металлическими каркасами, площадью более 5000кв.м

1,0

2

Здания одно- и двухэтажные с металлическими каркасами, площадью до 5000кв.м

1,2

3

Здания одноэтажные бескаркасные со стенами из каменных материалов

1,7

4

Здания бескаркасные одноэтажные облегченной каменной кладки

2,5

5

Здания деревянные, щитовые, каркасно-обшивочные

5,0

Оборудование

1

Металлорежущее оборудование

5,0

2

Кузнечно - прессовые машины и оборудование

7,2

3

Компрессорные машины и оборудование

8,5

4

Вентиляционные машины и оборудование

12,8

5

Подъемно-транспортные машины

10,5

Подвижной состав

1

Автомобили грузоподъемностью до 0,5 т

20,0

2

ГАЗ-52,53; ЗИЛ -130 на почасовой оплате

10,0

3

Автомобили грузоподъемностью от 0,5 до 2 т

14,3

4

Автомобили грузоподъемностью свыше 2т с ресурсом до КР:

- до 200 тыс. км

0,37

- 200-250 тыс. км

0,30

- 250-350 тыс. км

0,20

- 350-400 тыс. км

0,17

5

Прицепы и полуприцепы

грузоподъемностью до 8,0 т

12,5

Более 8,0 т

10,0

6

Самосвальные прицепы

14,3

7

Легковые автомобили особо малого класса (Москвич 412)

14,3

8

Легковые автомобили малого класса (с рабочим объемом двигателя 1,2-1,8 л)

11,1

9

ГАЗ-24, УАЗ-469, ГАЗ-69

10,0

10

Автобусы малого класса (длиной до 7,5 м, РАФ)

14,3

11

Автобусы малого класса (ПАЗ)

10,0

12

Автобусы среднего и большого класса (длиной свыше 8м)

0,17

13

Специальные автомобили

10,0

Наименование и марка машины

Содержание механизмов

Текущий ремонт

Вспомогательные материалы

Износ малоценных инструментов

Запасные части

Ремонтные материалы

1

2

3

4

5

Легковые автомобили

Малого класса (ВАЗ)

3080

1120

26600

9800

Среднего класса (ГАЗ)

3300

1200

28500

10500

Автобусы

Малого класса (РАФ 2927)

9900

3600

85500

31500

Среднего класса(ПАЗ 651)

14795

5380

127775

47075

Большого класса (ЛиАЗ 5256)

33000

12000

285000

105000

Грузовые автомобили

ЗИЛ-5301 МЕ, ЗИЛ-5301 М2,ЗИЛ-433110

7700

2800

66500

24500

ЗИЛ-497442,ЗИЛ-5085, ЗИЛ-ММЗ-49525

9020

3280

77900

28700

МАЗ-5551А2…….

12100

4400

104500

38500

МАЗ-5336-А3-320,МАЗ-5336-А5-320

15400

5600

133000

49000

КамАЗ-53215, КамАЗ-4308,КамАЗ-43225

12100

4400

104500

38500

КамАЗ-53228, КамАЗ-65117, КамАЗ-43118

19250

7000

166250

61250

Урал-4320, Урал-43206,Урал-43203

14520

5280

125400

46200

КрАЗ-65053, КрАЗ-63221, КрАЗ-632

21450

7800

185250

68250

КрАЗ-6230С4,КрАЗ-7133С4, КрАЗ-65032

26950

9800

232750

85750

Прицеп

4070

1480

35150

12950

Профессия

Нормы расхода

Слесари

2900 руб/год

Станочники

4100 руб/год

Сварщики

7500 руб/год

Кузнецы

3200 руб/год

Медники-жестянщики

3000 руб/год

Электроремонтники

2500 руб/год

Прочие рабочие

1500 руб/год

Вспомогательные рабочие

1500 руб/год

№ п/п

Наименование

Марка

Мощность, кВт

Масса, кг

Цена, руб

1

2

3

4

5

6

Станки токарно-винторезные

1

Станок токарно-винторезный

1И6611В

3,0

1200

40000

2

Станок токарно-винторезный

1М616

4,0

1260

25000

3

Станок токарно-винторезный

16К25РМЦ

10,0

3225

115000

4

Станок токарно-винторезный с выемкой в станине

16К20Г

10,0

3100

122000

5

Станок токарно-винторезный

1К62

10,0

2140

60000

6

Станок токарно-винторезный

1В62Г

7,5

2330

95000

7

Станок универсальный токарно- винторезный

1М63

18,5

11400

150000

8

Станок универсальный токарно-винторезный

1651У61

22

12500

215000

Станки сверлильно-расточные

1

Станок настольно-сверлильный вертикальный

2М112

0,55

120

18000

2

Станок вертикально-сверлильный одношпиндельный

2Н118

1,5

450

25000

3

Станок вертикально-сверлильный облегченно-упрощенный универсальный

2Н125Л

1,5

620

28000

4

Станок вертикально-сверлильный универсальный

2С132

4,0

1200

137000

5

Станок радиально-сверлильный непереносной

2К52

1,5

1030

108000

6

Станок горизонтально-расточный

2Е78П

4,5

9000

215000

Станки шлифовальные

1

Станок круглошлифовальный универсальный высокой точности

2К1М

1,1

1980

19000

2

Станок внутришлифовальный универсальный высокой точности

3К228А

0,76

2800

36000

3

Станок точильно-шлифовальный

3Е631

0,75

40

12500

4

Станок точильно-шлифовальный

3Б634

3,0

425

26000

5

Станок хонинговальный вертикальный

СС700М

3,0

1200

268400

6

Станок универсально-заточной повышенной точности

3Б632Е

1,3

1500

80000

7

Полуавтомат заточной для дисковых пил повышенной точности

3Е642

2,2

2450

280000

Станки зубообрабатывающие

1

Станок зубофрезерный вертикальный повышенной точности

5К301П

2,2

1840

140000

2

Полуавтомат зубофрезерный вертикальный

5В312

7,5

5700

180000

3

Полуавтомат зубодолбежный повышенной точности

5А122А

5,7

10200

200000

Станки фрезерные

1

Станок широкоуниверсальный консольный

6Р82Ш

7,5

3300

380000

2

Станок горизонтально- фрезерный консольный

6Р80

3,0

1260

200000

3

Станок вертикально-фрезерный консольный

6К12

3,0

1270

497400

4

Станок широкоуниверсальный инструментальный, фрезерный

6Т83Ш

0,75

730

667700

Наименование ГСМ

Нормы расхода,кг

Масло машинное

200…300

Масло веретенное

10

Солидол

20

Керосин

15

Обтирочный материал

20

№ п/п

Наименование машин

ТО и Р в год

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

СО

ТО-2

ТО-1

1

Грузовые:

Грузовик 1

Грузовик 2

Грузовик 3

2

Автобусы:

среднего класса

большого класса

3

Легковые:

малого класса

среднего класса

№ п/п

Наименование машин и механизмов

Количество ремонтов и обслуживаний

Трудоемкость

(в человеко-часах)

Одного ремонта и ухода

Всего

1

2

3

4

5

КамАЗ

СО

44

4,4

193,6

ТО-2

71

14,5

1029,5

ТО-1

252

3,4

856,8

ТР

978

8,5

8313

Итого:

10392,9

КрАЗ

СО

44

4,4

193,6

ТО-2

78

14,7

1146,6

ТО-1

244

3,5

854

ТР

978

6,2

6063,6

Итого:

8257,8

МАЗ

СО

60

4,1

246

ТО-2

104

13,8

1435,2

ТО-1

326

3,4

1108,4

ТР

1304

14,5

18908

Итого:

21697,6

ПАЗ

СО

18

7,7

138,6

ТО-2

29

25,8

748,2

ТО-1

91

6,6

600,6

ТР

633

6,9

4367,7

Итого:

5855,1

ЛиАЗ

СО

28

9,8

274,4

ТО-2

43

32,7

1406,1

ТО-1

136

7,9

1074,4

ТР

633

7

4431

Итого:

7185,9

ВАЗ

СО

16

2,8

44,8

ТО-2

18

9,2

165,6

ТО-1

61

2,3

140,3

ТР

330

2,8

924

Итого:

1274,7

ГАЗ

СО

18

3,5

63

ТО-2

20

11,7

234

ТО-1

61

2,9

176,9

ТР

330

3,2

1056

Итого:

1529,9

Сумма трудозатрат

Наименование машин и механизмов

Общие трудо-затраты в ч/час.

Слесарные работы

Кузнечные работы

Котлосвароч. работы

Эл-рем. работы

Медно-жестян. работы

Прочие

Станочные работы

%

Трудо-

%

Трудо-

%

Трудо-

%

Трудо-

%

Трудо-

%

Трудо-

%

Трудо-

затраты

затраты

затраты

затраты

затраты

затраты

затраты

в чел/час

в чел/час

в чел/час

в чел/час

в чел/час

в чел/час

в чел/час

68592,11

Грузовые

40348

37726

5487

4116

5487

3430

4116

8231

Заказы гл. механика 30%

12104

55

8

6

8

5

6

12

На прочее оборуд. 40%

16139

9953,67

Автобусы(ПАЗ)

5855,1

5475

696,8

497,7

796,3

895,8

597,2

1394

Заказы гл. механика 30%

1756,5

55

7

5

8

9

6

14

На прочее оборуд. 40%

2342

12216,03

Автобусы(ЛиаЗ)

7185,9

54

6597

6

733

5

610,8

8

977,3

977,3

6

733

13

1588

Заказы гл. механика 30%

2155,8

8

На прочее оборуд. 40%

2874,4

2166,99

Легковые автомобили(ВАЗ)

1274,7

52

1127

3

65,01

3

65,01

10

216,7

173,4

8

173,4

16

346,7

Заказы гл. механика 30%

382,41

8

На прочее оборуд. 40%

509,88

2600,83

Легковые автомобили(ГАЗ)

1529,9

1326

104

104

234,1

234,1

234,1

364,1

Заказы гл. механика 30%

458,97

51

4

4

9

9

9

14

На прочее оборуд. 40%

611,96

Итого

52250,09

7086,13

5393,05

7711,72

5710,15

5853,14

11923,49

№ п/п

Виды работ

Объем работ в чел.-часах

Число часов работы 1 рабочего в год

Количество рабочих

Тарифный разряд

Тарифная ставка

Тарифный фонд заработной платы,

Премии и прочие доплаты (45%)

Всего ОЗП

ДЗП (15%)

Всего ОЗП и ДЗП

Страховые взносы (30%)

руб.

1

Слесарные работы

52250,09

1853

28

30%-III р

15675,03

8

87,3

1368429,94

615793,47

1984223,42

297633,51

2281856,93

684557,08

40%- IVр

20900,04

11

98,16

2051547,66

923196,45

2974744,11

446211,62

3420955,73

1026286,72

20%- Vр

10450,02

6

111,99

1170297,59

526633,92

1696931,51

254539,73

1951471,23

585441,37

10%- VIр

5225,01

3

130,19

680243,96

306109,78

986353,75

147953,06

1134306,81

340292,04

2

Кузнечные работы

7086,13

4

V

134,43

952588,51

428664,83

1381253,34

207188,00

1588441,34

476532,40

3

Котлосварочные работы

5393,05

3

VI

157,14

847464,58

381359,06

1228823,65

184323,55

1413147,19

423944,16

4

Медно-жестян.работы

5710,15

3

V

111,99

639479,93

287765,97

927245,90

139086,89

1066332,79

319899,84

5

Электро-ремонтные работы

7711,72

4

VI

130,19

1003988,63

451794,88

1455783,52

218367,53

1674151,04

502245,31

6

Станочные работы

11923,49

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30%- IVр

3577,05

2

98,16

351122,80

158005,26

509128,06

76369,21

585497,27

175649,18

50%- Vр

5961,74

3

111,99

667655,57

300445,01

968100,58

145215,09

1113315,66

333994,70

20%- VIр

2384,70

1

130,19

310463,72

139708,67

450172,39

67525,86

517698,25

155309,47

7

Прочие

5853,14

3

III

87,3

510979,34

229940,70

740920,04

111138,01

852058,05

255617,41

8

Вспомогательные работы (30% от общ. количества трудозатрат)

27022,39

1780

15

IV

98,16

2652517,83

1193633,02

3846150,85

576922,63

4423073,48

1326922,04

Итого

122950,17

66

22022305,78

6606691,73

№ п/п

Категория персонала и должностей

Количество штатных единиц

Основной оклад, тыс. руб.

Месячный фонд заработной платы

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.

Отчисления в фонд социального страхования (26,2%)

1

Начальник РММ

1

54000

62100

745200

223560

2

Механик I категории

1

36000

41400

496800

149040

3

Механик II категории

1

30000

34500

414000

124200

4

Бухгалтер

1

36000

41400

496800

149040

5

Уборщица

1

13500

15525

186300

55890

Итого

5

169500

194925

2339100

701730

№ п/п

Наименование основных фондов

Списочное количество,включая резерв

Стоимость единицы, тыс. руб.

Общая стоимость основных фондов, тыс.руб.

Амортиза-ционные отчисления, тыс.руб.

Стоимость текущего ремонта, тыс.руб.

основная

Дополнит. расходы

Итого

%

Сумма

%

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Здание РММ

7000

175

112

2,5

1,6

Оборудование РММ

1

Станок токарно-винторезнй

2

120

24

144

288

5

14,4

8

23,04

1К62

2

Станок универсальный токарно-винторезный 1У61

2

430

86

516

1032

5

51,6

8

82,56

3

Кран подвесной электрический однобалочный 5т

3

150

30

180

540

11

56,7

8

43,2

4

Подъемник гидравлический 4-ех стоечный 2-х моторный платформен

2

80

16

96

192

11

20,16

8

15,36

ный

5

Станок вертикально-сверлильный одношпиндельный 2Н118

1

75

15

90

90

5

4,5

8

7,2

6

Станок вертикально-сверлильный универсальный 2С132

1

274

54,8

328,8

328,8

5

16,44

8

26,304

7

Станок кругло-шлифовальный универсальный 2К12М

2

50

10

60

120

5

6

8

9,6

8

Пресс монтажно-запрессовочный гидравлический 40т

1

67

13,4

80,4

80,4

7

5,7888

8

6,432

9

Сварочный агрегат (аппарат контактной сварки)

3

69

13,8

82,8

248,4

5

12,42

8

19,872

10

Стенд для проверки эл. оборудования

1

282

56,4

338,4

338,4

13

43,3152

8

27,072

11

Вулканизатор

2

30

6

36

72

7

5,184

8

5,76

12

Станок универсальный заточ. повышенной точности 3Б632Е

1

160

32

192

192

5

9,6

8

15,36

13

Станок зубо-фрезеровальный вертикальный 5К301П

2

200

40

240

480

5

24

8

38,4

14

Стенд проверки гидропневмо оборудования

1

150

30

180

180

9

15,3

8

14,4

15

Молот 50 т

1

80

16

96

96

7

6,912

8

7,68

ИТОГО

25

2217

443,4

2660

11278

-

292,32

-

342,24

№ п/п

Специальность

Расчетный объем

Расход

Примечание

Единица измерения

Количество

Норма расхода

Сумма расхода в руб.

I. Расход инструментов и малоценных предметов РММ

1

Слесари

Человек

28

8700

243600,00

-

2

Станочники

6

12300

73800,00

-

3

Сварщики

3

22500

67500,00

-

4

Кузнецы

4

9600

38400,00

-

5

Медники

3

9600

28800,00

-

6

Электроремонтники

4

7500

30000,00

-

7

Прочие

3

4500

13500,00

-

8

Вспомогательные

15

4500

67500,00

-

Итого

66

563100,00

-

II.Машины и механизмы

№ п/п

Наименование машин

Списочное количество

Расход в рублях

Итого, руб.

На текущий ремонт

Запчасти

Ремонтные материалы

Норма

Сумма, руб.

Норма

Сумма,руб.

1

КамАЗ

21

104500

2194500

38500

808500

3003000

2

КрАЗ

27

104500

2821500

38500

1039500

3861000

3

МАЗ

21

185250

3890250

68250

1433250

5323500

4

ПАЗ

15

127775

1916625

47075

706125

2622750

5

ЛиАЗ

15

285000

4275000

105000

1575000

5850000

6

ВАЗ

11

26600

292600

9800

107800

400400

7

ГАЗ

11

28500

313500

10500

115500

429000

 Итого

121

15703975

5785675

21489650

№ п/п

Потребители

Количество

Мощность ед. в кв.

Коэффициент использ. мощности

Потр. эл.энергии на м см в квч

Отработать м/см

Общий расход эл.энергииа.в квч.

Цена за 1 квч.

Стоимость потребляемой э/энергии в тыс. руб.

Здание РММ

200

0,2

0,65

208

254

52832

4,2

221,8944

Оборудование РММ

1

Станок токарно-винторезнй

2

10

0,65

104

254

26416

4,2

110,9472

1К62

2

Станок универсальный токарно-винторезный 1У61

2

2

20,8

5283,2

22,18944

3

Подъемник гидравлический 4-ех стоечный 2-х моторный платформен

3

2,3

35,88

9113,52

38,276784

4

Подъемник гидравлический 4-ех стоечный 2-х моторный платформен

2

2

20,8

5283,2

22,18944

ный

5

Станок вертикально-сверлильный одношпиндельный 2Н118

1

1,5

7,8

1981,2

8,32104

6

Станок вертикально-сверлильный универсальный 2С132

1

1,5

7,8

1981,2

8,32104

7

Станок кругло-шлифовальный универсальный 2К12М

2

5,5

57,2

14528

61,017

8

Пресс монтажно-запрессовочный гидравлический 40т

1

2,2

11,4

2895,6

12,162

9

Сварочный агрегат (аппарат контактной сварки)

3

18

274,6

69738,24

292,900608

10

Стенд для проверки эл. оборудования

1

2

10,4

2641,6

11,09472

11

Вулканизатор

2

0,8

8,32

2113,28

8,875776

12

Станок универсальный заточ. повышенной точности 3Б632Е

1

1,3

6,76

1717,04

7,211568

13

Станок зубо-фрезеровальный вертикальный 5К301П

2

4,5

46,8

11887,2

49,92624

14

Стенд проверки гидропневмо оборудования

1

2

10,4

2641,6

11,09472

15

Молот 50 т

1

5,5

28,6

7264,4

30,51048

ИТОГО:

695,038056

№ п/п

Наимено-вание ГСМ

Единица измерения

Объем работ

Норма расхода

Потребное количество ГСМ, т

Цена за единицу, тыс.руб./т

Общая стоимость, т.руб.

Внутри-гаражный расход

Всего ГСМ (в тыс руб.)

%

Сумма, тыс. руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Оборудование РММ

1

Масло машинное

кг/на

25

0,25

6,25

100

625

1

6,25

631,25

2

Масло веретенное

ста-нок

25

0,01

0,25

33

8,125

1

0,08125

8,20625

3

Солидол

25

0,02

0,5

40

20

1

0,2

20,2

4

Керосин

25

0,02

0,375

31

11,438

1

0,114375

11,55188

5

Обтирочный материал

25

0,02

0,5

4,5

2,25

1

0,0225

2,2725

Итого

673,4806

№ п/п

Статьи затрат

Сумма затрат, тыс. руб.

Примечание

1

Заработная плата цехового персонала

2339,10

2

Отчисления в фонд социального страхования

701,73

3

Расходы по охране труда и технике безопасности

233,91

10% от ФОТ цеха

4

Расходы по испытаниям, рационализации и изобретательству

46,78

2% от ЗП цехового пресонала

5

Расходы по содержанию зданий:

1)водоснабжения для бытовых нужд

101,60

2)отопление

300,00

3)освещение всего

221,89

В том числе:

-

а) внутреннее

-

б) наружное

-

4) очистка

-

5) прочие расходы

14,00

0,2% от стоимости здания

6

Затраты на содержание оборудования:

1)электроэнергия для производственных целей

695,04

2) смазочные материалы

671,21

3)обтирочные материалы

2,27

4)вода для производственных нужд

-

5)износ, содержание и восстановление:

а) инструментов

563,10

б) малоценного инвентаря

в)прочие расходы

440,45

2% от заработной платы рабочих

7

Расходы по текущему ремонту

а) зданий и сооружений

112,00

б) оборудования

342,24

8

Амортизация:

а) зданий и сооружений

175,00

б) оборудования

292,32

9

Услуги производства

-

Всего цеховых расходов

7252,64

№ п/п

Статьи затрат

Сумма затрат, руб.

Затраты на один нормо-час

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Основные материалы и запасные части

21489650,00

174,78

-

2.

Заработная плата рабочих – основных и вспомогательных

22022305,78

179,12

-

3.

Страховые взносы

6606691,73

53,73

-

Итого основных затрат

50118647,51

407,63

-

4.

Цеховые расходы

7252641,20

58,99

-

5.

Всего цеховая себестоимость

57371288,71

466,62

-

№ п/п

Статьи затрат

Грузовые

Автобусы

Легковые

Затраты на 1 н/час

1.

Основные материалы и запасные части

177,68

382,18

173,96

2.

Заработная плата рабочих – основных и вспомогательных

179,12

179,12

179,12

3.

Отчисления в фонд соцстраха

53,73

53,73

53,73

Итого основных затрат

410,53

615,03

406,81

4.

Цеховые расходы

58,99

58,99

58,99

5.

Всего цеховая себестоимость

469,52

674,02

465,80

вид ТС

Чистая прибыль, руб

Сумма, руб

Количество ТО и ТР

КамАЗ-4326-1036

ТО-2

1865,40

71

132443,52

ТО-1

437,40

252

110225,94

ТР

1093,51

978

1069454,05

КрАЗ-63222

ТО-2

1891,13

78

147508,24

ТО-1

450,27

244

109865,72

ТР

797,62

978

780072,36

МАЗ-5336-А3

ТО-2

1775,35

104

184636,17

ТО-1

437,40

326

142593,87

ТР

1865,40

1304

2432483,71

ПАЗ

ТО-2

4764,75

29

138177,84

ТО-1

1218,89

91

110919,02

ТР

1274,29

633

806628,40

ЛиАЗ

ТО-2

6039,05

43

259679,05

ТО-1

1458,97

136

198420,58

ТР

1292,76

633

818318,66

ВАЗ

ТО-2

1174,18

18

21135,25

ТО-1

293,55

61

17906,25

ТР

357,36

330

117928,57

ГАЗ

ТО-2

1493,25

20

29865,03

ТО-1

370,12

61

22577,45

ТР

408,41

330

134775,51

ИТОГО

7785615,18

13. Рентабельность и срок окупаемости

Срок окупаемости:

Т_ок= К/П=

2,34766291

Где:

К- капитальные вложения (все ОФ)=

18278000

руб.

П- прибыль =

7785615,18

руб.

Рентабельность:

Р=ЧП/ПС*100%

20,00

Где:

ПС-полная себестоимость=

182273,06

руб.

ЧП-чистая прибыль =

36454,61

руб.