1.5.2. План по труду

План привлечения промышленно–производственного персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленно–производственного персонала (ППП). Стратегия привлечения ППП отражена в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Стратегия привлечения промышленно–производственного персонала

Категория промышленно–производственного персонала	Подход к привлечению персонала
Дирекция строящегося предприятия	3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат.
Служащие аппарата управления предприятием	70 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %.
Служащие цехового уровня	60 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %.
Рабочие, занятые производством продукции	Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности.
Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции	40 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности.

Расчет численности промышленно–производственного персонала (работающих). Расчет численности работающих производится с учетом следующих факторов:

– станочного времени для производства продукции (приложение *04);

– соотношения численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции, и других категорий работающих (приложение *03);

– стратегии привлечения промышленно–производственного персонала (см. табл. 1.7);

– использования производственной мощности (*****).

Результаты расчета заносятся в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Списочная численность промышленно–производственного персонала, чел.

Показатель	Списочная численность по годам производства
	200_	200_	200_	200_	200_
1	2	3	4	5	6
Использование производственной мощности, %			100	100	100
1. Численность общепроизводственная (персонал цеха) (стр.1.1+стр.1.2)
1.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2)
1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (0,68 × стр.4)
1.2. Служащие цехового уровня (в 1–2 годы минимум 60 %)	*03
2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1+стр.2.2)
2.1. Рабочие управления, непосредственно не занятые производством продукции (0,32 х стр.4)
2.2. Служащие аппарата управления предприятия (в 1–2 годы минимум 70 %)	*03
3. Всего персонал (стр.1+стр.2)
4. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (в 1–2 годы минимум 40 %)	*03

Расчет численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции производится на основе технологической трудоемкости, включающей сумму норматива станочного времени для производства станка и норматива трудоемкости сборки и испытаний изделия. Численность рабочих будет изменяться по годам производства в соответствии с изменениями объемов производства (использованием производственной мощности):

,

где N – производственная программа изготовления станков при полном использовании мощности, шт;

Т – норматив технологической трудоемкости при изготовлении единицы продукции, нормо-час/станок, (см. табл. 1.5, стр. А, гр. 3);

K – коэффициент использования производственной мощности (*****);

F_э – эффективный фонд времени одного рабочего (F_э=1835 ч);

k_в – коэффициент выполнения норм времени (*****).

Расчет численности рабочих, непосредственно не занятых производством продукции, служащих цехового уровня, аппарата управления производится в три этапа по единому принципу.

На первом этапе производится расчет на годы полного освоения производственной мощности (третий, четвертый, пятый). Расчет ведется по нормативу от полной численности рабочих, занятых производством продукции, в год достижения 100 % производственной мощности по формуле

Ч_i = Ч_осн βi: 100%,

где Ч_осн – полная численность рабочих, занятых производством продукции, чел.;

β_i – норматив, равный проценту i-й категории работников от численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции (приложение 03).