- •СОДЕРЖАНИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1.1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
- •1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- •2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
- •4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- •4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
- •4.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •4.2.2. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
- •4.2.3. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ СМК
- •4.2.4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ ПО КАЧЕСТВУ
- •5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
- •5.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА
- •5.2. ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •5.3. ПОЛИТИКА ТПУ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
- •5.4. ПЛАНИРОВАНИЕ
- •5.4.1. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
- •5.4.2. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЯ СМК
- •5.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
- •5.5.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
- •5.5.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА
- •5.5.3. ВНУТРЕННИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
- •5.6. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
- •5.6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •5.6.2. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ АНАЛИЗА СМК
- •6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ
- •6.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ
- •6.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
- •6.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •6.2.2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ
- •6.3. УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
- •6.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА
- •7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ
- •7.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ
- •7.2. ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
- •7.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •7.2.2. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •7.2.3. СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
- •7.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
- •7.3.4. АНАЛИЗ ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКИ
- •7.4. ЗАКУПКИ
- •7.4.1. ПРОЦЕСС ЗАКУПОК
- •7.4.2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ
- •7.4.3. ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
- •7.5. ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- •7.5.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ
- •7.5.2. ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
- •7.5.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
- •7.5.4. СОБСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •7.5.5. СОХРАНЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
- •7.5.6. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
- •8. ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
- •8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •8.2. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЯ
- •8.2.1. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- •8.2.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
- •8.2.3. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
- •8.2.4. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
- •8.3. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
- •8.4. АНАЛИЗ ДАННЫХ
- •8.5. УЛУЧШЕНИЕ
- •8.5.1. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ
- •8.5.2. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
- •8.5.3. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
•социально-психологические исследования внутривузовских проблем;
•контроль выполнения программ развития;
•аттестация и самоаттестация подразделений университета (Оценка результатов научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации; Оценка результатов образовательной деятельности и подготовки специалистов);
•сводные отчеты по внутренним аудитам.
Результаты анализа данных представляются также в Ежегоднике ТПУ
(статистические и справочные данные по результатам работы за прошедший год) и на сайте университета.
Ссылки
Устав ТПУ Программа развития ГОУ ВПО ТПУ на 2009-2018 гг.
Комплексная программа развития ТПУ на 2011-2015 гг.
Программа повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского политехнического университета среди ведущих мировых научнообразовательных центров на 2013-2020 гг.
8.5.УЛУЧШЕНИЕ
8.5.1. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ
ТПУ постоянно повышает результативность СМК посредством выполнения
Политики в области качества и достижения Целей в области качества.
Процесс постоянного улучшения используется как инструмент для улучшения внутренней результативности и эффективности СМК, а также удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон путем
максимально рационального использования опыта и знаний сотрудников.
Для идентификации потенциальных улучшений применяют соответствующие методы, которые основаны на результатах мониторинга с использованием информации из таких источников, как:
•достижение целей в области качества;
•результаты работы;
•входные данные, полученные от потребителей и других заинтересованных сторон: родителей, представителей промышленности, правительства и общества;
•общественно-профессиональная аккредитация ООП;
•результаты внутренних и внешних аудитов;
•результаты самооценки структурных подразделений Университета.
В процессе постоянного улучшения участвуют все сотрудники. Ответственными за постоянное улучшение процессов СМК являются руководители процессов. За постоянное улучшение СМК в целом несет ответственность высшее руководство ТПУ.
Страница 51 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
8.5.2.КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
ВТПУ предпринимаются действия, направленные на устранение причин выявленных несоответствий с целью предупреждения их повторения.
Корректирующие действия должны соответствовать степени воздействия возникших несоответствий.
Проведение корректирующих действий регламентируется
документированной процедурой 8.5 «Корректирующие и предупреждающие действия», в которой определен порядок выявления несоответствий и их причин, а
также порядок устранения выявленных несоответствий.
Несоответствия выявляются при: внутренних и внешних аудитах; анализе данных для улучшения; анализе СМК со стороны руководства; текущей
деятельности подразделений; получении жалоб от потребителей.
По результатам корректирующих действий проводится оценка их
результативности, что является предметом анализа СМК со стороны руководства.
Ответственность за руководство, координацию и контроль процесса
корректирующих действий, осуществляемых в ТПУ, а также оценку их эффективности возложена на Уполномоченного по качеству. Ответственность за разработку плана корректирующих действий, его осуществление и записи по результатам предпринятых действий возлагается на руководителей структурных
подразделений, в которых были обнаружены несоответствия.
Ссылки
ДП ТПУ 8.5 «Корректирующие и предупреждающие действия»
8.5.3.ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
ВТПУ предпринимаются действия, направленные на устранение причин и
снижение рисков потенциальных несоответствий. Предпринимаемые предупреждающие действия должны соответствовать степени воздействия
потенциальных проблем.
Проведение корректирующих действий регламентируется документированной процедурой 8.5 «Корректирующие и предупреждающие действия».
Предупреждающие действия осуществляются во всех структурных подразделениях университета.
Ответственность за руководство, координацию и контроль предупреждающих
действий возложена на проректоров по направлениям деятельности/начальников управлений.
Ответственность за разработку плана предупреждающих действий, его осуществление и записи по результатам предпринятых действий возлагается на руководителей структурных подразделений, в которых они осуществляются.
По результатам предпринятых мероприятий осуществляется оценка их
результативности, что является предметом анализа СМК со стороны руководства
Ссылки
ДП ТПУ 8.5 «Корректирующие и предупреждающие действия»
Страница 52 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Области сертификации подразделений
Физико-технический институт (ФТИ): Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования и научные исследования в области использования
атомной энергии, разработки систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных веществ.
Институт природных ресурсов (ИПР): Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования и научные исследования в области новых
технологий поиска, добычи, разделения, транспортировки и переработки полезных ископаемых; методов комплексного исследования месторождений; технологий
создания новых материалов на основе природного сырья; эффективной водоочистки и водоподготовки; создания лекарственных средств и биологических комплексов.
Энергетический институт (ЭНИН): Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования и научные исследования в области инновационных ресурсоэффективных технологий электроэнергетики, теплоэнергетики и
электротехники, а так же, комплексных исследований и разработки технологий для
альтернативной энергетики.
Институт физики высоких технологий (ИФВТ): Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования и научные исследования в
области пучково-плазменной, электровзрывной, плазмо-химической и
информационных технологий, создания конструкционных и функциональных материалов, технологий получения биосовместных материалов, биологически активных соединений и лекарственных препаратов. Разработка, установка и поддержка лабораторных информационно-управляющих систем для химико-
аналитических служб (ЛИУС).
Институт кибернетики (ИК): Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального
образования и научных исследований в области компьютерной техники, информационных технологий, автоматизации технологических процессов,
робототехники, систем управления и измерений.
Институт неразрушающего контроля (ИНК): Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного
профессионального образования и научные исследования в области совершенствования и разработки новых источников и детекторов радиационного и
электромагнитного излучения, методов неразрушающего контроля и приборов, устройств и технологий комплексных систем безопасности на их основе, мониторинга и прогноза геодинамических явлений, материаловедения и технологии
и оборудование сварочного производства.
Институт международного образования и языковой коммуникации
(ИМОЯК): Предоставление довузовского, высшего и послевузовского образования.
Создание учебных материалов для студентов и преподавателей. Предоставление
Страница 53 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
услуг перевода и расширенного обучения русскому и иностранным языкам и
связанная с этим дополнительная поддержка иностранных студентов.
Центр международных образовательных программ (ЦМОП):
Организационное сопровождение образовательных программ в сфере высшего образования, организация академической мобильности для студентов и преподавателей.
Институт электронного обучения (ИнЭО): Проектирование образовательных программ высшего профессионального образования, разработка
образовательных ресурсов (включая электронные средства обучения) и предоставление образовательных услуг с использованием дистанционных образовательных технологий.
Научно-техническая библиотека (НТБ): Библиотечные и информационные
услуги.
Издательство: Издательская и полиграфическая деятельность, включая дизайн, редактирование и послепечатную подготовку.
Центр качества (ЦК): Разработка и предоставление образовательных и консалтинговых услуг в области систем менеджмента.
Санаторий-профилакторий (СП): Проведения лечебной и оздоровительной работы среди студентов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников
университета и внешних клиентов.
Международный культурный центр (МКЦ): Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Центр волонтерской и общественной деятельности (ЦВОД): Организация волонтерской деятельности.
Общежитие гостиничного типа №15: Гостиничные услуги.
Центр управления контингентом студентов (ЦУКС): Предоставление дополнительных образовательных услуг для абитуриентов. Формирование и управление контингентом студентов.
Страница 54 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Модели процессов ТПУ
Страница 55 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
Страница 56 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
Страница 57 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
Страница 58 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное) Матрица процессов ТПУ
Страница 59 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Организационная структура СМК ТПУ
Ректор
Зам. начальника УПР/ Уполномоченный по качеству
Центр качества |
|
Совет ТПУ по качеству |
|
|
|
Научно-образовательные |
|
|||
|
институты |
|
|
|
|
|
Директор |
|
|
|
Уполномоченный по |
Структурные |
||
качеству подразделения |
||||
|
|
(УКП) |
|
подразделения |
|
|
|
|
|
Ответственные за СМК |
Руководитель |
|||
|
||||
|
(ОСМК) |
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный по |
|
|
|
Лаборатории |
качеству подразделения |
Центры |
Отделы |
Кафедры |
(УКП) |
|
Ответственные за СМК |
||||
(ОСМК) |
Страница 60 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Жизненный цикл научно-исследовательского процесса в ТПУ
|
|
|
|
|
Маркетинговые |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
исследования |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
(ОП 2.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
|
|
Подготовка кадров |
|
|
Договорная |
||||
|
|
высшей категории |
|
|
деятельность |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
(ОП 2.5) |
|
|
(ОП 2.2) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наукоемкой продукции |
|
|
НИОКР (ОП 2.3) |
|
||
|
|
|
|
(ОП 2.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страница 61 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Жизненный цикл образовательного процесса в ТПУ
Маркетинговые
исследования
(ОП 1.1)
|
|
|
|
Содействие в |
|
|
Разработка ОП |
|
|||||
|
|
|
|
трудоустройстве |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(ОП 1.2) |
|
|||||
|
|
|
|
|
(ОП 1.7) |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАУ |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДП |
|
|
|
Реализация ОП |
|
|
|
|
|
Профессиональная |
|||
|
|
|
|
|
|
|
ориентация |
||||||
|
|
|
(ОП 1.6) |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(ОП 1.3) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ООП |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Управление |
|
Формирование |
|
|
||||
|
|
|
|
|
контингентом |
|
контингента студентов |
|
|||||
|
|
|
|
|
студентов (ОП 1.5) |
|
|
(ОП 1.4) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страница 62 из 63
Руководство по качеству
РК ТПУ - 6.0-2014
Лист регистрации изменений (Ф ТПУ 4.2.3-05/03)
№ |
Наименование |
Содержание изменения |
Дата |
Изменения внес |
|
|
документа |
|
введения |
|
|
|
|
ФИО |
Подпись |
||
|
|
|
изменения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
РК ТПУ-6.0-2014 |
Добавлена ссылка на |
05.11.2014 |
Гордеева |
|
|
п.7.3 стр.32 |
реализацию проектно- |
|
Е.С. |
|
|
|
конструкторской |
|
|
|
|
|
деятельности в |
|
|
|
|
|
соответствии с |
|
|
|
|
|
регламентом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страница 63 из 63