- •Финансовый университет при правительстве российской федерации барнаульский филиал
- •080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», и бакалавров направления 080100.62 «Экономика» и 080500.62 «Менеджмент»
- •Темы контрольных работ
- •Темы курсовых работ
- •Шаблоны таблиц по анализу отчетных данных налоговых органов Таблицы по отчету 1-нм
- •Таблицы по 1 разделу (справочно) отчета 2-нк
- •Таблицы по разделу 1 отчета 2-нк
- •Таблицы по разделу 3 (справочно 1) отчета 2-нк
- •Отчет по форме № 1-нм « о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»
- •Отчет по форме № 1-ном «о поступлении налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности»
- •Отчет по форме 1-нгр «Сведения о нарушениях законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
- •Отчет по форме 1-ддк «о декларировании доходов физическими лицами»
- •Раздел I
- •Раздел II
- •Раздел III
- •Отчет по форме № 1-рнп «Сведения по основным показателям работы с налогоплательщиками»
- •Отчет по форме № 1-тц «о работе налоговых органов по контролю цен для целей налогообложения»
- •Отчет по форме № 1-см «Сведения о поступлении налогов, сборов и неналоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации при реализации соглашения о разделе продукции»
- •Раздел I
- •Раздел II
- •Отчет по форме № 1-огр «о результатах осуществления налоговыми органами функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
- •Отчет по форме № 1-ккт «о результатах контрольной работы налоговых органов по применению контрольно-кассовой техники и использованию специальных банковских счетов»
- •Раздел 1. Учет ккт и проверок по применению законодательства о ккт и использованию специальных банковских счетов
- •Раздел 2. Финансовые санкции за нарушения законодательства о ккт и использования специальных банковских счетов
- •Отчет по форме № 1-ндс «о структуре начисления налога на добавленную стоимость»
- •Отчет по форме № 2-нк «о результатах контрольной работы налоговых органов»
- •Отчет по форме № 2-ндс «о возмещении налога на добавленную стоимость»
- •Отчет по форме № 2-тц «о работе фнс России в части заключения соглашений о ценообразовании для целей налогообложения»
- •Отчет по форме №2-ем «о поступлении в федеральный бюджет доходов, администрируемых налоговыми органами»
- •Отчет по форме № 3-нс «о результатах работы по урегулированию споров в досудебном порядке»
- •Раздел I. Досудебное урегулирование споров на стадии рассмотрения материалов проверки
- •Отчет по форме № 4-нм «о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации»
- •Раздел III
- •Отчет по форме №4-ном задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности»
- •Раздел II Задолженность по пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации
- •Отчет по форме № 4-нб «Сведения о задолженности организаций, не представляющих отчетность в налоговые органы или представляющих «нулевую» отчетность»
- •Отчет по форме № 4-ор «о результатах работы управлений фнс России по субъектам Российской Федерации (инспекций фнс России) по взысканию задолженности по налоговым платежам»
- •Отчет по форме № 4-рес «о прохождении реструктуризации налоговой задолженности в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации»
- •Раздел I о реструктуризации налоговой задолженности в соответствии с отдельными постановлениями Правительства Российской Федерации по состоянию на ________________
- •Раздел III о реструктуризации налоговой задолженности в соответствии с Постановлениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
- •Отчет по форме № 4-ин «Сведения о предоставленных налогоплательщикам отсрочках, рассрочках, инвестиционных налоговых кредитах»
- •Раздел 2
- •Отчет по форме № 4-рб «Сведения о результатах работы управлений фнс России по обеспечению процедур банкротства»
- •Отчет по форме № 4-рбо «Сведения о работе налоговых органов по обеспечению процедур банкротства по основным видам деятельности»
- •Отчет по форме № 5-вн «о налоговой базе и структуре начислений по водному налогу»
- •Отчет по форме № 5-п «о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций»
- •Отчет по форме № 5-пм «о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации»
- •Отчет по форме № 5-иб «о налоговой базе и структуре начислений по налогу на игорный бизнес»
- •Отчет по форме № 5-енвд «о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
- •Отчет по форме № 5-есхн «о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу»
- •Отчет по форме № 5-усн «о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»
- •Отчет по форме № 5-нп «о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на нефтепродукты»
- •Отчет по форме № 5-вбр «о структуре начислений по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов»
- •Отчет по форме № 5-жм «о структуре начислений по сбору за пользование объектами животного мира»
- •Отчет по форме № 5-пв «о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на пиво»
- •Отчет по форме № 5-ал «о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию»
- •Отчет по форме № 5-ндпи «о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых»
- •Отчет по форме № 5-мн «о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»
- •Раздел III
- •Отчет по форме № 5-нио «о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций»
- •Отчет по форме № 5-тн «о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу»
- •Отчет по форме №5-ам «о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы»
- •Отчет по форме № 5-ти «о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на табачные изделия»
- •Отчет по форме № 5-ск «о материалах, направленных в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовных дел»
- •Отчет по форме № 6-нсп «Сведения о результатах рассмотрения судебных дел с участием налоговых органов»
- •Список литературы
Темы контрольных работ
Таблица 1
По дисциплине «Налоги и налогообложение»
|
Темы контрольных работ |
Основные формы отчетов |
|
Тема 1. Экономическая сущность и функции налогов |
1-НМ, льготы (в 1-ДДК, 5-ки) |
|
Тема 2. Налоговая система Российской Федерации |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ |
|
Тема 3. Международные налоговые отношения |
5-П, 5-ПМ |
|
Тема 4. Субъекты налоговых правоотношений |
2-НК, 4-НБ, 1-ПНД |
|
Тема 5. Объекты налогообложения |
1-НМ, 5-ки |
|
Тема 6. Принцип налогообложения |
1-НМ, 4-НМ |
|
Тема 7. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов |
4-НМ, 4-НОМ, 4-ИН, 4-РЕС, 4-ОР |
|
Тема 8. Налоговая проверка и ее место в системе налогового контроля |
2-НК, 4-НБ, 1-ККТ |
|
Тема 9. Камеральная налоговая проверка |
2-НК, 1-НТК |
|
Тема 10. Выездные налоговые проверки: порядок проведения |
2-НК, 1-НТК |
|
Тема 11. Налоговые правонарушения и ответственность за нарушение налогового законодательства |
2-НК, 1-НГР, 1-ОРГ, 5-СК, 6-НСП |
|
Тема 12. Налог на добавленную стоимость |
1-НМ, 1-НДС, 2-НДС, 1-НОМ, 4-НОМ, 2-НК |
|
Тема 13. Налог на доходы физических лиц |
1-НМ, 1-ДДК, 2-НК |
|
Тема 14. Налог на прибыль организаций |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ, 5-П, 5-ПМ, 2-НК |
|
Тема 15. Региональные налоги |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ, 5-ИБ, 5-ТН, 5-НИО, 2-НК |
|
Тема 16. Местные налоги |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ, 5-МН,2-НК |
|
Тема 17. Специальные налоговые режимы |
1-НМ, 4-НМ, 1-НОМ, 4-НОМ, 5-ЕСХН, 5-УСН, 5-ЕНВД |
|
Тема 18. Упрощенная система налогообложения |
1-НМ, 5-УСН |
|
Тема 19. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1-НМ, 5-ЕНВД |
|
Тема 20. Единый сельскохозяйственный налог |
1-НМ, 5-ЕСХН |
Таблица 2
По дисциплине «Федеральные налоги»
|
Темы контрольных работ |
Основные формы отчетов |
|
Тема 1. Место и роль федеральных налогов в налоговой системе Российской Федерации |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ |
|
Тема 2. Характеристика налога на прибыль организаций |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ, 5-П, 5-ПМ |
|
Тема 3. Характеристика налога на доходы физических лиц |
1-НМ, 1-ДДК, 2-НК |
|
Тема 4. Характеристика налога на добавленную стоимость |
1-НМ, 1-НОМ, 1-НДС, 2-НДС, 4-НМ, 4-НОМ |
|
Тема 5. Экономическое содержание и элементы акцизов |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ, 5-АЛ, 5-НП, 5-ПВ, 5-АМ |
|
Тема 6. Водный налог |
1-НМ, 5-ВН |
|
Тема 7. Государственная пошлина |
1-НМ |
|
Тема 8. Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли |
5-П, 1-НМ |
|
Тема 9. Льготы по налогу на доходы физических лиц |
1-ДДК |
|
Тема 10. Налог на добычу полезных ископаемых |
1-НМ, 5-НДПИ |
Таблица 3
По дисциплине «Организация и методы налоговых проверок»
|
Темы контрольных работ |
Основные формы отчетности |
|
Тема 1. Сущность и задачи налогового контроля |
1-НМ, 2-НК, 4-НБ |
|
Тема 2. Нормативное регулирование организации налогового контроля. Участники налоговых правоотношений |
2-НК, 1-ПНД, 1-РНП |
|
Тема 3. Система органов налогового контроля в Российской Федерации |
2-НК, 1-НТК |
|
Тема 4. Налоговая проверка – основная форма налогового контроля |
2-НК, 1-НМ |
|
Тема 5. Организация и проведение камеральных налоговых проверок |
2-НК, 3-НС |
|
Тема 6. Планирование, подготовка и проведение выездных налоговых проверок |
2-НК |
|
Тема 7. Завершение выездной налоговой проверки и реализация ее материалов |
2-НК, 3-НС |
|
Тема 8. Организация исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов |
4-НМ, 4-ОР, 4-ИН, 4-РЕС |
|
Тема 9. Особенности организации и методы проведения налоговых проверок по федеральным налогам |
2-НК, 1-НТК |
|
Тема 10. Организация и методы проведения налоговой проверки по налогу на добавленную стоимость |
2-НК, 1-НДС, 1-НТК, 2-НДС |
|
Тема 11. Организация и методы проведения налоговой проверки по налогу на прибыль организации |
2-НК, 5-П, 5-ПМ |
|
Тема 12. Особенности организации и методы проведения налоговых проверок по региональным налогам |
2-НК, 5-НИО, 5-ТН, 5-ИБ |
|
Тема 13. Особенности организации и методы проведения налоговых проверок по местным налогам |
2-НК, 5-МН |
|
Тема 14. Особенности организации и методы проведения налоговых проверок по специальным налоговым режимам |
2-НК, 5-ЕСХН, 5-УСН, 5-ЕНВД |
|
Тема 15. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение |
2-НК, 6-НСП, 1-НГР, 1-ОРГ, 3-НСП, 5-СК |
Таблица 4
По дисциплине «Региональные и местные налоги»
|
Темы контрольных работ |
Основные формы отчетов |
|
Тема 1. Место и роль региональных налогов в налоговой системе Российской Федерации |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ |
|
Тема 2. Общая характеристика региональных налогов |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ, 5-НИО, 5-ТН, 5-ИБ |
|
Тема 3. Особенности установления и введения в действие региональных и местных налогов |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ, 5-НИО, 5-ТН, 5-ИБ |
|
Тема 4. Характеристика налога на имущество организаций |
1-НМ, 5-НИО |
|
Тема 5. Характеристика транспортного налога |
1-НМ, 5-ТН |
|
Тема 6. Характеристика налогов на имущество |
1-НМ, 5-ТН, 5-МН |
|
Тема 7. Место и роль местных налогов в налоговой системе Российской Федерации |
1-НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ, 5-МН |
|
Тема 8. Характеристика налога на имущество физических лиц |
1-НМ, 5-МН |
|
Тема 9. Земельный налог: элементы налога и его значение для местных бюджетов |
1-НМ, 5-МН |
|
Тема 10. Налоговые льготы в системе региональных и местных налогов |
1-НМ, разделы льгот в 5- МН, 5-НИО, 5-ТН, 5-ИБ |