5. Расчет технико-экономических показателей

Планируемые объемы проведения выработки определяются на основании выполненных расчетов в разделе 1.

Объем проведения выработки за смену (V_CМ , м)

Объем проведения выработки за сутки (VCУТ , м)

Объем проведения выработки за месяц (VМ , м)

Производительность рабочих за месяц (П_МР , м)

где N_СПР – списочная численность рабочих.

Производительность рабочих забоя (проходчиков) (П_МП, м):

где N_СПП – списочная численность проходчиков.

Производительность проходчиков на выход (П_ВП, м):

где ∑В_П – сумма выходов проходчиков за месяц.

Расчеты затрат на единицу объема проведения выработки приведены в таблицу 3.8.

Начисления на оплату труда (З_Н, р.) определяются

где Н_С – социальный налог, 3%; З_ОТВ – затраты по оплате труда приходящиеся на выработку. Они рассчитываются по фонду оплаты труда участка (всего табл. 3.3) за вычетом 66 % фонда оплаты.

Таблица 3.8 – Расчет затрат на единицу объема проведения выработки

Элементы затрат	Сумма затрать за месяц, р.	Месячный объем, м	Стоимость еди- ницы 1 п. м, р.
Материалы	3 089 029	240	12 871
Оплата труда		240
Начисление на оплату		240
Электроэнергия	79 765	240	332
Амортизация	616 890	240	2 570
Себестоимость		240

Показатели использования основных фондов:

Фондоотдача (f_ОТД , м/р.)

=м./р.

где V_Г – годовой объем проведения выработки, м.

Фондовооруженность (f_ВООР , р./чел.)

где Ф_ОСН – стоимость основных фондов, р.

Энерговооруженность (ЭВ, кВт/чел.)

где Р_У – установленная мощность энергоприемников, кВт.

Результаты расчета технико-экономических показателей и фактические показатели по шахте сводятся в табл. 3.9. Проводится сравнение плановых и фактических показателей, рассчитывается условная годовая экономия Э_У.Г по эксплуатационным затратам, р.

где С_Т – себестоимость проведения 1 п. м на шахте в аналогичных условиях; С_П – плановая (проектная) себестоимость 1 п. м; Vr – годовой объем проведения выработки.

Таблица 3.9 – Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателя	Значение			Отклонение проекта от факта
	проект	факт
1. Объем проведения, м:
за цикл	0,8	0,8
за смену	3,2
за сутки	9,6
за месяц	240
за год	2880
2. Численность работников всего, чел. в том числе:
рабочих	49
проходчиков	37
ИТР	11
3. Производительность рабочих:
среднемесячная, м/мес.	2,79
на выход, м/чел.
4. Себестоимость 1 п. м, р.
5. Экономия затрат, тыс. р.

Таким образом, разработанный проект организации работ является эффективным: достигнуто снижение стоимости проведения одного метра горной выработки на 2332 р., повысилась производительность рабочих и достигнута экономия затрат на сумму 5092 р./г.