- •Содержание
- •1. Паспорт целевой программы ведомства
- •2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
- •3. Цель и задачи программы
- •4. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые показатели и индикаторы
- •5. Перечень и описание мероприятий программы
- •6. Срок реализации программы
- •7. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации
- •8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы
- •9. Методика оценки эффективности программы
- •10. Ресурсное обеспечение программы
- •11. Описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию
9. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы проводится по критерию результативности. Результативность определяется как степень достижения поставленных целей программы и является основным конечным показателем эффективности. Экономичность оценивает стоимость получения результата (достижения целей) и определяется при проведении оценки эффективности расходования бюджетных средств. Третий общепринятый критерий эффективности – продуктивность – не рассматривается, так как объем ресурсов определяется при планировании и не может быть изменен при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Оценка эффективности целевой программы состоит в определении степени достижения целей программы, формализованных в виде целевых значений показателей результативности. Результаты оценки обеспечивают руководителя программы информацией для принятия оперативных управленческих решений.
Оценка эффективности программы проводится ежегодно и осуществляется Финансово-экономическим отделом Управления делами Росмолодежи.
Оценка эффективности программы проводится путем сопоставления целевых и фактических значений показателей результативности.
Оценка проводится отдельно по трем типам показателей результативности, представленным в разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации программы и целевые показатели и индикаторы» настоящей программы:
- целевые индикаторы;
- показатели социально-экономической эффективности;
- измеримые количественные показатели хода реализации программы.
Вывод о неэффективности реализации программы в текущем периоде может являться основанием для решения об уменьшении или увеличении объемов финансирования программы, о приостановлении или досрочном прекращении ее реализации. Подобные решения принимаются руководителем органа исполнительной власти на основании заключения и рекомендаций, подготовленных Финансово-экономическим отделом Управления делами Росмолодежи.
По итогам проведенной оценки эффективности руководитель программы уточняет плановые значения показателей результативности на очередной период. Изменение плановых значений показателей результативности сопровождается изменением объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы (в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.04.2008 № 47н).
По итогам проведенной оценки Финансово-экономический отдел Управления делами Росмолодежи готовит предложения о (де) премировании исполнителей. Решение о (де) премировании исполнителей принимается руководителем программы.
10. Ресурсное обеспечение программы
Всего программных расходов – 6 030 524,23 тысяч рублей,
в том числе:
2010 год – 1 593 349,61 тысяч рублей;
2011 год – 1 528 218,60 тысяч рублей;
2012 год – 2 908 956,03 тысяч рублей.
Представленные данные являются результатом расчета, проведенного при формировании программы.
Итоговые данные будут определены в ходе согласования программы, утверждены приказом Минспорттуризма России и представлены в ДРОНД Минспорттуризма России как СБП по состоянию на 01.04.2009.
Источник финансирования – федеральный бюджет (БПО и БДО Минспорттуризма России как субъекта бюджетного планирования).
Объем финансирования программы за счет БПО – 5 675 556,68 тысяч рублей, за счет БДО – 354 967,55 тысяч рублей (около 20% БДО Росмолодежи ежегодно).
Структура затрат с указанием основных факторов затрат и стоимости единицы фактора затрат представлена ниже в таблицах.
Оплата труда:
|
|
мероприятие |
Объем расходов (тыс. руб.) |
Продолжительность работ (мес.) |
Дней в месяц |
Количество привлеченных специалистов |
Ставка (тыс.руб. в день)32 |
|
Мероприятие 1. Нормативное и методическое обеспечение | ||||||
|
|
всего |
3 268,47 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
выявление целевых групп, оценка спроса на услуги, рекомендации по организации работы в зависимости от характеристик населения и прочих факторов. |
1 030,43 |
18 |
7 |
6 |
1,36 |
|
1.2. |
формирование стандартов государственных услуг в области молодежной политики. |
490,68 |
6 |
15 |
4 |
1,36 |
|
1.3. |
создание процедур согласования потребностей и полномочий органов исполнительной власти разного уровня и разных отраслей |
87,23 |
8 |
4 |
2 |
1,36 |
|
1.4. |
создание методик работы и пилотных программ для отдельных целевых групп молодежи. |
613,35 |
30 |
5 |
3 |
1,36 |
|
1.5. |
организация конкурсов среди региональных органов исполнительной власти по делам молодежи для оказания поддержки конкретных проектов |
654,24 |
6 |
10 |
8 |
1,36 |
|
1.6. |
определение порядка работы с общественными организациями, волонтерами. |
392,54 |
6 |
12 |
4 |
1,36 |
|
Мероприятие 2. Модернизация работы молодежных центров развития | ||||||
|
|
всего |
7 564,65 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
оценка материальной базы организаций, работающих с молодежью |
613,35 |
6 |
15 |
5 |
1,36 |
|
2.2. |
формирование стандарта работы центра молодежной политики. |
654,24 |
12 |
10 |
4 |
1,36 |
|
2.3. |
единовременная переподготовка сотрудников региональных органов исполнительной власти по делам молодежи, профильных организаций, волонтеров, учителей (преподавателей) и «наставников» |
5 888,16 |
36 |
12 |
10 |
1,36 |
|
2.4. |
апробация методик (программ) в пилотных центрах молодежной политики. |
408,90 |
12 |
5 |
5 |
1,36 |
|
Мероприятие 3. Распространение разработанных (адаптированных) методик и программ работы по основным направлениям | ||||||
|
|
всего |
3 598,32 |
12 |
22 |
10 |
1,36 |
|
Мероприятие 4. Организационное обеспечение государственной молодежной политики в области раскрытия инновационного потенциала молодежи | ||||||
|
|
всего |
13 003,02 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
создание (развитие) системы доведения информация об имеющихся возможностях. |
5 152,14 |
36 |
7 |
15 |
1,36 |
|
4.2. |
отбор целевых групп молодежи (конкурсы, олимпиады) и популяризация участия в программах развития (слеты, конференции) |
5 888,16 |
36 |
12 |
10 |
1,36 |
|
4.3. |
стажировки с целью изучения и переноса в Россию лучшей мировой практики в различных областях инновационной деятельности. |
490,68 |
36 |
5 |
2 |
1,36 |
|
4.4. |
специализированные интенсивные тренинги в летних профильных школах, лагерях |
588,82 |
36 |
6 |
2 |
1,36 |
|
4.5. |
формирование механизмов поддержки участия молодежи в инновационной деятельности на основе современных информационно-коммуникационных технологий |
883,22 |
12 |
18 |
3 |
1,36 |
|
|
ВСЕГО |
27 434,46 |
|
|
|
|
Оплата услуг привлекаемых специалистов:
|
|
Мероприятие |
Объем расходов (тыс. руб.) |
Продолжительность работ (мес.) |
Дней в месяц |
Количество привлеченных специалистов |
Ставка (тыс.руб. в день)33 |
|
Мероприятие 1. Нормативное и методическое обеспечение | ||||||
|
|
всего |
246 573,55 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
выявление целевых групп, оценка спроса на услуги, рекомендации по организации работы в зависимости от характеристик населения и прочих факторов. |
100 393,92 |
6 |
22 |
60 |
12,68 |
|
1.2. |
формирование стандартов государственных услуг в области молодежной политики. |
60 236,35 |
6 |
22 |
36 |
12,68 |
|
1.3. |
создание процедур согласования потребностей и полномочий органов исполнительной власти разного уровня и разных отраслей |
4 563,36 |
6 |
15 |
4 |
12,68 |
|
1.4. |
создание методик работы и пилотных программ для отдельных целевых групп молодежи. |
53 543,42 |
6 |
22 |
32 |
12,68 |
|
1.4. |
Средства, предоставляемые по итогам конкурса научных исследований командам молодых ученых |
25 554,82 |
6 |
12 |
28 |
12,68 |
|
1.6. |
определение порядка работы с общественными организациями, волонтерами. |
2 281,68 |
3 |
15 |
4 |
12,68 |
|
Мероприятие 2. Модернизация работы молодежных центров развития | ||||||
|
|
всего |
1 030 330,63 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
оценка материальной базы организаций, работающих с молодежью |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.2. |
формирование стандарта работы центра молодежной политики. |
4 183,08 |
6 |
11 |
5 |
12,68 |
|
2.3. |
единовременная переподготовка сотрудников региональных органов исполнительной власти по делам молодежи, профильных организаций, волонтеров, учителей (преподавателей) и «наставников» |
1 020 671,52 |
6 |
22 |
610 |
12,68 |
|
2.4. |
апробация методик (программ) в пилотных центрах молодежной политики. |
5 476,03 |
6 |
12 |
6 |
12,68 |
|
Мероприятие 4. Организационное обеспечение государственной молодежной политики в области раскрытия инновационного потенциала молодежи | ||||||
|
|
всего |
150 590,88 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
4.5. |
формирование механизмов поддержки участия молодежи в инновационной деятельности на основе современных информационно-коммуникационных технологий |
150 590,88 |
|
|
|
|
|
модуль 1. Единая система нормативно-справочной информации, формируемой при выполнении других мероприятий настоящей программы |
100 393,92 |
12 |
22 |
30 |
12,68 | |
|
модуль 2. Единый государственный портал «Молодежь России в XXI веке» |
50 196,96 |
12 |
15 |
22 |
12,68 | |
|
|
ВСЕГО |
1 427 495,06 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг и безвозмездные перечисления:
|
|
Мероприятие |
Объем расходов (тыс. руб.) |
Наименование предмета закупки |
Количество |
Цена единицы |
|
Мероприятие 1. Нормативное и методическое обеспечение | |||||
|
|
всего |
2 200 000,00 |
|
|
|
|
1.5. |
организация конкурсов среди региональных органов исполнительной власти по делам молодежи для оказания поддержки конкретных проектов |
2 200 000,00 |
финансирование проектов субъектов РФ, отобранных по результатам конкурса проектов |
110 |
20 000,00 |
|
Мероприятие 2. Модернизация работы молодежных центров развития | |||||
|
|
всего |
34 500,00 |
|
|
|
|
2.1. |
оценка материальной базы организаций, работающих с молодежью |
4 000,00 |
юридические услуги, оплата консультаций |
400 |
10,00 |
|
2.4. |
апробация методик (программ) в пилотных центрах молодежной политики. |
30 500,00 |
|
|
|
|
|
6 000,00 |
проезд |
2 000 |
3,00 | |
|
|
15 000,00 |
гостиница |
5 000 |
3,00 | |
|
|
3 500,00 |
суточные |
5 000 |
0,70 | |
|
|
500,00 |
аренда конференц-зала |
100 |
5,00 | |
|
|
5 000,00 |
питание |
5 000 |
1,00 | |
|
|
500,00 |
раздаточные материалы |
1 000 |
0,50 | |
|
Мероприятие 3. Распространение разработанных (адаптированных) методик и программ работы по основным направлениям, в том числе | |||||
|
|
всего |
977 515,20 |
|
|
|
|
|
организация точек постоянного доступа для работы со школьниками |
300 000,00 |
оснащение рабочих мест |
10 000 |
30,00 |
|
|
школы молодежного предпринимательства |
677 275,20 |
игры-симуляторы |
1 693 |
400,00 |
|
|
постоянная абонентская поддержка органов исполнительной власти |
240,00 |
услуги call centre |
12 |
20,00 |
|
Мероприятие 4. Организационное обеспечение государственной молодежной политики в области раскрытия инновационного потенциала молодежи | |||||
|
|
всего |
384 600,00 |
|
|
|
|
4.1. |
создание (развитие) системы доведения информация об имеющихся возможностях, в том числе: |
23 600,00 |
|
|
|
|
|
12 000,00 |
подготовка и трансляция телепередач |
20 |
600,00 | |
|
|
3 900,00 |
тематические вкладки в печатных СМИ |
78 |
50,00 | |
|
|
3 200,00 |
издание профильной молодежной газеты |
4 |
800,00 | |
|
|
2 500,00 |
разработка социальной рекламы |
5 |
500,00 | |
|
|
2 000,00 |
издание специальной серии книг |
2 |
1 000,00 | |
|
4.2. |
отбор целевых групп молодежи (конкурсы, олимпиады) и популяризация участия в программах развития (слеты, конференции) |
176 000,00 |
|
|
|
|
|
отбор целевых групп молодежи (конкурсы, олимпиады) |
16 000,00 |
проведение конкурсов, олимпиад |
20 |
800,00 |
|
|
популяризация участия в программах развития (слеты, конференции). |
60 000,00 |
проведение форумов, выставок, конференций |
100 |
600,00 |
|
|
ваучеры на приобретение финансовых или юридических услуг |
100 000,00 |
ваучеры на приобретение финансовых или юридических услуг |
10 000 |
10,00 |
|
4.3. |
стажировки с целью изучения и переноса в Россию лучшей мировой практики в различных областях инновационной деятельности. |
60 000,00 |
организация стажировок |
300 |
200,00 |
|
4.4. |
специализированные интенсивные тренинги в летних профильных школах, лагерях |
150 000,00 |
летние лагеря |
300 |
500,00 |
|
4.5. |
формирование механизмов поддержки участия молодежи в инновационной деятельности на основе современных информационно-коммуникационных технологий |
75 000,00 |
оборудование для единой сети и портала «Молодежь России в XXI веке» |
1 |
75 000,00 |
|
|
ВСЕГО |
3 596 615,20 |
|
|
|