2.2 Экономическая характеристика фгуп «кбтм»

Основные экономические показатели деятельности ФГУП «КБТМ».

(Приложение 1)

№	Показатели	Ед. измер.	2011г.	2012г.	Отклонения
					Абсолютные	%
1.	Выручка от реализации продукции, услуг.	Тыс. руб.	905243	858249	-46994	-5,19
2.	Среднесписочная численность персонала	Чел.	531	502	-29	-5,46
3.	Производитель-ность труда	Тыс. руб. чел.	1704,79	1709,65	4,86	0,28
4.	Годовой фонд заработной платы	Тыс. руб.	161048	164251	3203	2
5.	Среднегодовая заработная плата одного работника	Тыс. руб.	264	300	46	17,42
6.	Себестоимость продукции, услуг	Тыс. руб.	821337	777980	-94034	-11,45
7.	Затраты на один рубль реализации продукции, услуг	Коп.	90	90	0,00	0,00
8.	Прибыль от реализации продукции, услуг	Тыс. руб.	83906	80269	-3637	-4,33
9.	Рентабельность продукции	%	10,22	10,32	0,10	0,97
10.	Рентабельность продаж	%	6,2	5,8	-0,4	-6,45
11.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	Тыс. руб.	209349	243906	34557	16,5
12.	Фондоотдача	Руб./ руб.	4,32	3,52	-0,8	-18,5

Производительность труда = Выручка/ Численность.

Среднегодовая з/п одного сотрудника = Среднемесячная з/п * 12 мес.

Среднемесячная з/п одного сотрудника принята в 2009г. – 22,0 тыс. руб., в 2010г. – 25,0 тыс. руб.

Затраты на 1 рубль реализации продукции = Себестоимость/ Выручка.

Прибыль составляет 10 коп. с 1 рубля реализованной продукции.

Рентабельность продукции = Прибыль/Себестоимость*100%.

Рентабельность продаж = Чистая прибыль/Выручка*100%.

Фондоотдача = Объем выпускаемой продукции/ Основные средства

Чистая прибыль в 2011г. составляет 56162,0 тыс. руб., в 2012г. – 49684,0 тыс. руб.

В 2012г. выручка от реализации понизилась на 5,19%, а прибыль от реализации на 4,33 % за счет перераспределения госконтрактов по отрасли.

Среднесписочная численность персонала понизилась на 5,46% за счет программы по сокращению персонала.

Производительность труда повысилась на 0,28% за счет перехода на новую систему оплаты труда в 2012г. и обновления технической базы.

Годовой фонд заработной платы увеличился на 2% в связи с переходом на новую систему оплаты труда в 2012г.

Себестоимость продукции уменьшилась на 11,45% за счет обновления технической базы.

Рентабельность продукции выросла на 0,97% за счет уменьшения себестоимости продукции, а рентабельность продаж упала на 6,45% за счет уменьшения чистой прибыли и выручки в 2010г.

Фондоотдача уменьшилась на 18,5% в связи с уменьшением объема выпуска продукции.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов увеличилась на 16,5 % за счет обновления технической базы предприятия в части машин и оборудования.