- •Бизнес-план
- •Содержание:
- •Анализ положения дел в отрасли
- •Основные конкуренты.
- •Существо предлагаемого проекта
- •Производственная площадь.
- •Оборудование и стоимость для офиса.
- •Оборудование и стоимость для производства.
- •Личные сведенья.
- •Производственный план
- •70% Из полученного материала уходит на склад
- •30% На дальнейшую обработку
- •Возможные поставщики.
- •Объем готовой продукции.
- •Объем закупки сырья.
- •Энергопотребление предприятия.
- •План маркетинга: основные элементы
- •Предполагаемая выручка.
- •Организационный план
- •Организационная структура управления предприятием.
- •Количество рабочих.
- •Специальности и их фактическая заработная плата, руб.
- •Специальности и их заработная плата с налогами, руб.
- •Оценка риска
- •Финансовый план
Объем готовой продукции.
месяц |
количество смен, пилорама |
количество рабочих дней в месяц |
Объем производства пилорамы, м3 |
Объем производства обработка, м3 |
всего, м3 |
январь |
1 |
20 |
228,8 |
110,88 |
339,68 |
февраль |
1 |
20 |
228,8 |
110,88 |
339,68 |
март |
1 |
24 |
274,56 |
110,88 |
385,44 |
апрель |
2 |
24 |
712,8 |
110,88 |
823,68 |
май |
2 |
24 |
712,8 |
110,88 |
823,68 |
июнь |
2 |
24 |
712,8 |
110,88 |
823,68 |
июль |
2 |
24 |
712,8 |
110,88 |
823,68 |
август |
2 |
24 |
712,8 |
110,88 |
823,68 |
сентябрь |
1 |
24 |
274,56 |
110,88 |
385,44 |
октябрь |
1 |
20 |
228,8 |
110,88 |
339,68 |
ноябрь |
1 |
20 |
228,8 |
110,88 |
339,68 |
декабрь |
1 |
20 |
228,8 |
110,88 |
339,68 |
итого: |
|
268 |
5 257,12 |
1 330,56 |
6 587,68 |
Так же из этих данных видно, что динамика продаж к лету повышается, соответственно к зиме понижается. Это значит мы полностью соответствуем данному рынку, всем его тенденциям. Из выше представленного следует, что 6587,68м3 будет реализовываться в год при предполагаемой максимальной загрузке. Следует отметить, что объем выпуска продукции меньше, чем уровень спроса на продукт. (6587,68м3 < 7614,1м3)
Таблица 8
Объем закупки сырья.
месяц |
Оборот, м3 |
Стоимость 1м3 |
Стоимость |
январь |
383,9 |
2 550 |
978 945 |
февраль |
383,9 |
2 550 |
978 945 |
март |
434,76 |
2 550 |
1 108 638 |
апрель |
915,11 |
2 550 |
2 333 531 |
май |
915,11 |
2 550 |
2 333 531 |
июнь |
915,11 |
2 550 |
2 333 531 |
июль |
915,11 |
2 550 |
2 333 531 |
август |
915,11 |
2 550 |
2 333 531 |
сентябрь |
434,76 |
2 550 |
1 108 638 |
октябрь |
383,9 |
2 550 |
978 945 |
ноябрь |
383,9 |
2 550 |
978 945 |
декабрь |
383,9 |
2 550 |
978 945 |
итого: |
7 364,57 |
|
18 779 654 |
В итоге получается, что субподрядческая фирма только одна, это ООО «Агроснаб» с юридическим адресом город Новосибирск, Красный проспект, 25, телефон 8-913-760-0145.
Для рассчитывания себестоимости продуктов можно определить 2 основные группы конечных материалов, такие как: пиломатериал, отделочный материал.
Ценасебестоимости = закупка + оборудование + аренда + энергопотребление + заработная плата рабочих
Пиломатериал
Отделочный материал
Система управления запасами на складе довольно проста, так как предприятие не будет работать на склад, а будет как можно быстрее реализовывать продукцию. Максимальным объемом склада может быть около 150м2, для пиломатериала и отделочного материала вместе.
Склад и магазин будут находиться в одном здании, что и весь производственный процесс. Что позволит сэкономить денежные средства на транспортировку.
Так таковой магазин не нужен, в роли магазина может служить склад, на который поставляется продукция. На нем потребитель может посмотреть на условия хранения, да и на сам товар.
Исходя из технической характеристики, следует, что ленточная пила употребляет 11кВт/ч, кран-балка 10кВт/ч, 2 четырехсторонних станка 71,2кВт/ч, сушильная камера 7,5кВт/ч, все вспомогательное оборудование 0,5кВт/ч, офисное оборудование 2,4кВт/ч и освещение 1,2кВт/ч.
Таблица 9