- •Раздел I. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы и прогноз развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года
- •1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития агропромышленного комплекса
- •2. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2020 года
- •1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
- •2. Цели и задачи реализации Государственной программы
- •3. Показатели (индикаторы) Государственной программы
- •4. Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации
- •Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
- •Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования
- •Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав
- •Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,
- •Раздел VII. Анализ рисков реализации
- •3. Природные риски, связанные с тем, что Чувашская Республика находится в зоне рискованного земледелия.
Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Государственной программы
Расходы Государственной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.
При софинансировании мероприятий Государственной программы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.
Общий объем финансирования Государственной программы в 2013– 2020 годах составит за счет всех источников финансирования 70008120,62 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 15543129,86 тыс. рублей (22,2 процента);
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 18037710,09 тыс. рублей (25,8 процента);
за счет местных бюджетов – 731378,91 тыс. рублей (1,0 процента);
за счет средств внебюджетных источников – 35695901,77 тыс. рублей (51,0 процента).
Финансирование Программы во временном разрезе отражено в таблице.
Финансирование Программы в 2013–2020 годах
(тыс. рублей)
|
Всего |
В том числе по годам реализации | |||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. | ||
Всего |
70008120,62 |
9977681,88 |
9954833,02 |
10052016,97 |
7669605,74 |
7818914,63 |
8098248,33 |
8235967,32 |
8200852,73 |
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
15543129,86 |
1583401,82 |
1666325,68 |
1794578,47 |
1876618,78 |
1998087,08 |
2090799,61 |
2231367,39 |
2301951,02 |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
18037710,09 |
1244847,29 |
3059777,20 |
2845895,50 |
2385954,97 |
2259225,21 |
2286825,63 |
2111446,43 |
1843737,85 |
местных бюджетов |
731378,91 |
75025,91 |
89102,00 |
93074,00 |
90298,00 |
94226,40 |
95970,80 |
100753,20 |
92928,60 |
внебюджетных источников |
35695901,77 |
7074406,86 |
5139628,15 |
5318469,00 |
3316733,99 |
3467375,94 |
3624652,29 |
3792400,29 |
3962235,26 |
Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по годам реализации в разрезе мероприятий Государственной программы представлено в приложении № 4 к Государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Государственной программы за счет всех источников финансирования на период до 2020 года приведены в приложении № 5 к Государственной программе.
План реализации Государственной программы на 2013 год приведен в приложении № 6 к Государственной программе.
Раздел VII. Анализ рисков реализации
Государственной программы и описание мер управления рисками
реализации Государственной программы
Деятельность Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики будет направлена на своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации Государственной программы.
К рискам реализации Государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Государственной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Государственной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Государственной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, например, республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2015 годы», показывает возможность успешного управления данным риском.
2. Финансовые риски, связанные с финансированием Государственной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Государственной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Государственной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Государственной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.