- •Содержание
- •Цели и задачи практических работ
- •2. Требования к уровню подготовки студентов
- •3. Требования к учебно-методическому обеспечению
- •4. Содержание практических работ
- •4.1 Практическая работа № 1. Принципы формирования документации системы менеджмента качества испытательной лаборатории (смк ил)
- •4.1.1 Основные положения
- •4.1.2 Порядок выполнения работы
- •4.1.3 Контрольные вопросы
- •4.1.4 Отчет по работе
- •4.2 Практическая работа № 2. Разработка Руководства по качеству испытательной/калибровочной лаборатории (рк ил).
- •4.2.1 Основные положения
- •Требования стандарта гост iso 9001-2011.
- •4.2.2 Руководство по качеству
- •Требования стандарта гост исо/мэк 17025-2009.
- •4.2 Система менеджмента
- •1. Введение (вводная часть)
- •2. Содержательная часть (основные положения)
- •3. Заключительные положения
- •4.2.2 Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •4.2.4 Отчет по работе
- •4.3 Практическая работа № 3. Разработка обязательных документированных процедур. Процедура «Управление документацией ил».
- •4.3.1 Основные положения
- •Требования стандарта гост iso 9001-2011.
- •4.2.3 Управление документацией
- •Требования стандарта гост исо/мэк 17025-2009.
- •4.3 Управление документацией
- •4.3.1 Общие положения
- •4.3.2 Утверждение и выпуск документов
- •4.3.3 Изменения в документах
- •Пример содержательной части дп «Управление документацией ил».
- •Типовая дп «Управление документацией»
- •1. Назначение и область применения
- •2. Термины, определения, обозначения и сокращения
- •3. Описание процедуры
- •3.1 Документы системы менеджмента качества и их идентификация
- •3.2 Стадии управления документами смк
- •3.3 Оформление документов системы менеджмента качества
- •3.4 Описание процессов
- •3.5 Управление внутренними документами
- •3.6 Распространение документов смк
- •Управление внешними документами
- •4. Ответственность и полномочия
- •5. Нормативные ссылки
- •6. Приложения
- •4.3.2 Порядок выполнения работы
- •4.3.3 Контрольные вопросы
- •4.3.4 Отчет по работе
- •4.4 Практическая работа № 4. Разработка обязательных документированных процедур. Процедура «Управление записями ил».
- •Пример дп «Корректирующие действия»
- •1. Назначение и область действия
- •5. Документирование и архивирование.
- •6. Порядок внесения изменений.
- •Протокол анализа отклонения №_________.
- •Пример дп «Действия с несоответствующей продукцией»
- •1. Назначение и область действия
- •2. Нормативные ссылки.
- •3. Определения терминов, обозначения и сокращения
- •3.2 Сокращения.
- •4. Описание процесса.
- •4.2.1 Регистрация отклонения.
- •4.2.2. Идентификация несоответствующей продукции.
- •4.2.3 Отделение несоответствующей продукции.
- •4.2.4 Проведение анализа причин и возможных последствий несоответствия и принятие решения о дальнейшем использовании продукции.
- •4.2.5 Действия в случае обнаружения несоответствия после поставки продукции заказчику.
- •4.2.6 Утилизация и учет забракованной продукции.
- •5. Документирование и архивирование.
- •4.6.3 Контрольные вопросы
- •4.6.4 Отчет по работе
- •4.7.2 Порядок выполнения работы
- •4.7.3 Контрольные вопросы
- •4.7.4 Отчет по работе
- •Литература
1. Введение (вводная часть)
Вводная часть, как правило, содержит следующие положения:
Характеристика лаборатории
Приводится название, адрес, уставные органы, тип организации и т.п., даются ссылки на соответствующие документы организации и/или соответствующие положения документов организации включаются в текст Руководства по качеству.
Здесь же кратко представляется организационная структура предприятия в целом и взаимодействие его структурных подразделений в деятельности по испытаниям и другим процессам (процедурам, работам), определенных ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Область компетентности
Здесь приводятся данные, которые характеризуют деятельность лаборатории (вид предоставляемых услуг, данные об аккредитации (если таковая есть), а также другие виды деятельности, которые выполняются лабораторией (например: разработка методов испытаний, научно-исследовательские работы и т.п.).
Примечания:
1. Деятельность в области аккредитации необходимо характеризовать в соответствии с конкретными документами, утвержденными/согласованными аккредитующим органом (аттестат аккредитации, область аккредитации и т.д.).
2. Если лаборатория только планирует пройти аккредитацию сведения об аккредитации не указываются. Изменения вносятся после получения соответствующих документов.
3. При проведении аккредитации Росстандартом, деятельность лаборатории характеризуется как деятельность всей организации в целом.
Область применения и распространения Руководства по качеству
Здесь следует отметить, что данный документ - общего применения, распространяющийся на все виды деятельности ИЛ, и что он представляется для ознакомления сотрудникам ИЛ, вышестоящим организационным структурам, действующим и потенциальным заказчикам, контрольным и регулирующим органам и др.
Как правило, в водной части отмечается идентификация текущего или действующего издания, дату выпуска или вступления в силу внесенных поправок в содержание, ответственность за поддержание в рабочем состоянии, а также указать перекрестные ссылки разделов (пунктов) Руководства по качеству с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
В вводной части (или в виде самостоятельных разделов) приводят принятые в документе сокращения, термины и определения, ссылки на документы в соответствии с которыми разработано Руководство по качеству.
2. Содержательная часть (основные положения)
Содержательная часть содержит конкретные положения, связанные с описанием системы менеджмента, в т.ч:
Организация и управление
Описывается (характеризуется) система организации работ в лаборатории и управления ею (например: системы рабочих совещаний, управляющих актов и документов), принципы и способы разграничения ответственности, прав и обязанностей персонала, принципы (систему) поручения рабочих заданий и контроля за их выполнением, систему оценок и т.д.
В этой же части Руководства по качеству представляются основные процессы действующие в организации, оказывающие влияние на организацию и проведение испытаний, т.е. дается описание принятой модели системы менеджмента, а также другие положения обеспечивающие выполнение требований п. 4.1. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Кроме того, в этой части представляется наиболее целесообразным отразить (создать) «Матрицу ответственности персонала» по элементам (процессам и процедурам) системы менеджмента.
Информационное обеспечение
В этой части приводится обзор информационных потоков и структуры информационной системы лаборатории, а также определение элементов и установление интегральных связей элементов информационной системы и план потока данных (информации).
Приводятся решения сбора, передачи, обработки и распределения информации в лаборатории, а также идентификация и способ хранения документов лаборатории или компьютерных записей, содержащих отдельные виды информации.
Описывается поток управляющей, специальной, технической и экономической информации в лаборатории.
Приводится список видов информации, хранящейся в записях, идентификация и уложение документов лаборатории или компьютерных записей, содержащих отдельные виды информации и положений рабочих формуляров или рабочих журналов для записей и/или даются ссылки на конкретные документы описывающие данные вопросы.
В этой же части Руководства по качеству представляется целесообразным привести перечень документации системы менеджмента испытательной лаборатории.
Экономическое обеспечение
Приводится характер экономического обеспечения деятельности лаборатории, характеризуются источники доходов и расходов, способы вознаграждения сотрудников ИЛ.
Здесь же представляется целесообразным привести смету стоимости работ по различным видам испытаний.
Кроме того в данной части следует отразить информацию о том что, заработная плата сотрудников ИЛ не зависит от объема проведенных испытаний.
Ответственность Руководства
Данная часть Руководства по качеству должна более подробно определить ответственных лиц, участвующих в выполнении функций ИЛ, описанных в предыдущих разделах Руководства по качеству, а также границы ответственности руководителей и исполнителей.
Здесь же целесообразно представить соответствующие ссылки на должностные и рабочие инструкции, а также отразить условия реализации в ИЛ требований п.4.1.5 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Кроме того, здесь должно быть приведено Заявление о политике в области качества в соответствии с требованиями п.4.2.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Кроме того, при формировании данного раздела Руководства по качеству, следует помнить, что только высшее руководство может обеспечить выполнение таких основных принципов, как взаимодействие с заявителями и поставщиками, а также положения связанные с анализом системы менеджмента. В связи с этим, в данном разделе необходимо раскрыть реализацию данных положений и/или сделать ссылки на соответствующие документы системы менеджмента и/или пункты Руководства по качеству.
Основные процессы и процедуры ИЛ
В связи с тем, что Руководство по качеству является документом распространяющимся на все виды деятельности испытательной лаборатории, то в данном разделе должны рассматриваться положения, связанные с выполнением основных требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, предъявляемым к процессам и процедурам, действующим в испытательной лаборатории.
В ходе анализа требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 было выявлено более 30 различных процессов и процедур, необходимых для испытательной лаборатории, которые условно можно сформировать в следующие группы:
1. Процедуры, связанные с информационным обеспечением деятельности испытательной лаборатории;
2. Процедуры, связанные с взаимодействием с заказчиком;
3. Процедуры, связанные с проведением испытаний (включая положения по отбору проб, движения образцов, оформления результатов испытаний и т.п.), а также по обеспечению контроля качества испытаний;
4. Процедуры, связанные с обеспечением необходимыми запасами, ресурсами, услугами подрядных организаций;
5. Процедуры, связанные с анализом системы менеджмента, включая следующие процедуры, документированное оформление которых предусмотрено требованиями ИСО 9001:2008:
- Внутренний аудит;
- Управление несоответствующей продукцией;
- Корректирующие действия;
- Предупреждающие действия;
6. Процедура управления документацией (процедура, документированное оформление которой предусмотрено требованиями ИСО 9001:2008);
7. Процедура управления записями (процедура, документированное оформление которой предусмотрено требованиями ИСО 9001:2008);
8. Процедуры, связанные с деятельностью руководства.
В зависимости от выбранной модели создания документов системы менеджмента (иерархическая модель или создание единого документа), при описании процессов и процедур ИЛ в Руководстве по качеству приводятся:
- общие сведения по каждому процессу и процедуре и ссылка на соответствующий документ, их описывающий (при иерархичной модели);
- полное описание каждого действующего в ИЛ процесса и процедуры и указание в Руководстве по качеству (или Приложениях к нему) форм оформляемых/ведущихся документов (при создании единого документа).