2.3 План материально-технического обеспечения
План годового расхода материалов для производства представлен в таблице 7.
Наименование |
Единица измере-ния |
Годовой объем производства, тыс. м3, тыс. т |
Норма расхода, ед./м3, ед./т |
Цена за единицу, руб./ед. |
Общая стоимость, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Буровые коронки d = 42 мм |
шт. |
500 |
0,0015 |
850 |
637,5 |
Буровые штанги d = 114 мм |
шт. |
500 |
0,0003 |
2500 |
375 |
Итого по отбойке |
|
|
|
|
1012,5 |
Граммонит |
кг |
500 |
0,65 |
15 |
4875 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Аммонит №6ЖВ |
кг |
500 |
0,45 |
34 |
7650 |
|
шт. |
500 |
0,05 |
15 |
375 |
Итого по заряжанию |
|
|
|
|
12900 |
Шины |
копмл./м3 |
500 |
0,0001 |
150000 |
7500 |
Дизельное топливо |
кг/м3 |
500 |
2,5 |
15 |
18750 |
Смазочные материалы |
кг/м3 |
500 |
0,006 |
70 |
210 |
Итого по доставке |
|
|
|
|
26460 |
Всего по ГПР |
|
|
|
|
40372,5 |
Электродетонаторы2.4 Планирование численности, производительности труда и фонда заработной платы
Производственная программа предприятия для своего осуществления должна быть обеспечена необходимыми ресурсами. Одними из самых значительных ресурсов любого производства являются трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы, персонал, или кадры – это основной штатный состав работников, выполняющих различные производственно-хозяйственные функции.
Поэтому объектом исследования данного раздела будет являться состав руководителей, специалистов и рабочих на шахте «Одиночная», необходимые для выполнения производственной программы, на основе данных штатного расписания, а так же определение размера планового фонда оплаты труда работников.
На шахте существуют основные и вспомогательные участки, которые непосредственно задействованы в процессах горных работ: добычные, проходческие, участок бурения глубоких скважин, взрывной участок. К вспомогательным относятся участки вентиляции, хозяйственный и компрессорный участки.
Режим работы планируется непрерывный, 365 дней в году.
Расчет показателей баланса рабочего времени:
Номинальный фонд рабочего времени определяется:
где
Тк
– календарный фонд времени, дни;
Тпр – праздничные, дни;
Твых – выходные, дни.
Тном = 365 - 92 = 273 дн.
Эффективный фонд рабочего времени определяется:
где Тном – номинальный фонд рабочего времени, дни;
Н – не выходные по причинам, дни.
Тэф = 273 - 90 = 183 дн.
Коэффициент списочного состава определяется:
где Тплан – плановый фонд рабочего времени, дни;
Тэф – эффективный фонд рабочего времени, дни.
Ксп.сост = 365 / 183 = 1,99
Плановый баланс рабочего времени представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Плановый баланс рабочего времени
Показатели |
Режим работы |
Непрерывный |
|
Календарный фонд времени, дней |
365 |
Количество праздничных дней |
0 |
Количество выходных дней |
92 |
Номинальный фонд времени, дней |
273 |
Невыходы по причинам, |
90 |
в т.ч.: |
|
отпуск |
87 |
болезнь |
3 |
Эффективный фонд времени: дни |
183 |
Коэффициент списочного состава |
1,99 |
Для составления графика выходов принимаем:
- количество смен – 3;
- количество сменных бригад рассчитывается:
где m – количество сменных бригад, ед;
Тр- величина рабочего времени в соответствии с режимом работы, ч;
Тз - время работы в соответствии с трудовым законодательством, ч;
n – количество смен.
m
= 4
Для работы бригад в течение суток было запроектировано следующее чередование смен:
I смена - с 000 до 800 ч;
II смена – с 800 до 1600 ч;
III смена – с 1600 до 000 ч.
На основании вышеприведенных расчетов составлен график выходов, представленный в таблице 9.
Таблица 9 – График выходов
Бригады |
Дни месяца |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
1 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
2 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
4 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
2 |
1 |
в |
3 |
Явочная численность определяется по формуле:
Чяв = N · n · Hчисл
где N – количество оборудования, шт;
Нчисл – норматив численности.
Списочная численность определяется по формуле:
Чс = Чяв · Ксп,
где Чяв – явочная численность;
Ксп – коэффициент списочного состава.
Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих приведен в таблице 10.
Таблица 10 Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих
Профессия рабочего |
Кол-во оборудования, ед. |
Норма численности, чел./ед. |
Число смен, ед. |
КСС |
Явочная численность, чел. |
Списочная численность, чел. |
Основные рабочие |
||||||
ГПР |
||||||
Бурение |
||||||
Машинист буровой машины |
2 |
1 |
3 |
1,99 |
6 |
12 |
Итого по бурению |
|
|
|
|
6 |
12 |
Заряжание |
||||||
Мастер-взрывник |
1 |
1 |
1 |
1,99 |
1 |
2 |
Итого по заряжанию |
|
|
|
|
1 |
2 |
Доставка |
||||||
Машинист ПДМ |
3 |
1 |
3 |
1,99 |
9 |
18 |
Итого по доставке |
|
|
|
|
9 |
18 |
Всего по ГПР |
|
|
|
|
16 |
32 |
Очистные работы |
||||||
Бурение |
||||||
Машинист буровой машины |
4 |
1 |
3 |
1,99 |
12 |
24 |
Итого по бурению |
|
|
|
|
12 |
24 |
Заряжание |
||||||
Мастер-взрывник |
3 |
1 |
1 |
1,99 |
3 |
6 |
Итого по заряжанию |
|
|
|
|
3 |
6 |
Доставка |
||||||
Водитель ПДМ |
9 |
1 |
3 |
1,99 |
27 |
54 |
Итого по доставке |
|
|
|
|
27 |
54 |
|
|
|
|
|
42 |
84 |
Вспомогательные рабочие |
||||||
Слесарь |
7 |
1 |
3 |
1,99 |
21 |
42 |
Итого по вспомогательным рабочим |
|
|
|
|
21 |
42 |
ВСЕГО по рабочим |
|
|
|
|
79 |
158 |
Всего
по очистным работамРасчет численности и фонда заработной платы шахты «Одиночная» представлен в таблице 11.
Таблица 11 - Расчет численности и фонда заработной платы
Наименование должности |
Количество, чел. |
Месячный оклад, руб. |
Годовой фонд заработной платы, руб.
|
Годовой фонд заработной платы с учетом район-го коэффициента, руб. |
Директор |
1 |
324000 |
3888000 |
6998400 |
Главный инженер |
1 |
204000 |
2448000 |
4406400 |
Главный энергетик |
1 |
180000 |
2160000 |
3888000 |
Главный механик |
1 |
180000 |
2160000 |
3888000 |
Мастер по ремонту вспомогательного оборудования |
5 |
360000 |
4320000 |
7776000 |
Мастер по ремонту буровых машин |
5 |
360000 |
4320000 |
7776000 |
Начальник участка |
1 |
96000 |
1152000 |
2073600 |
Горный мастер |
5 |
330000 |
3960000 |
7128000 |
Начальник БВР |
1 |
84000 |
1008000 |
1814400 |
Мастер БВР |
5 |
330000 |
3960000 |
7128000 |
Маркшейдер |
2 |
156000 |
1872000 |
3369600 |
Геолог |
2 |
156000 |
1872000 |
3369600 |
Заведующий складом ВМ |
1 |
72000 |
864000 |
1555200 |
Итого |
31 |
|
4320000 |
61171200 |
Районный коэффициент – показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от местоположения предприятия, составляет 1,6.
Фонд заработной платы – это предусмотренная планом сумма денежных средств, выделяемая предприятием для оплаты труда работников, необходимая для выполнения производственной программы. Плановый фонд заработной платы рассчитывается на основе 100%-ного выполнения производственной программы при заданном росте производительности труда, действующих тарифных ставок и системах оплаты труда.
Фонд
заработной платы промышленно-производственного
персонала планируем на основе рассчитанной
численности, действующих тарифных
ставок и систем заработной платы.
В фонд оплаты труда входят все начисляемые предприятием суммы оплаты труда независимо от источника финансирования.
В состав затрат на оплату труда включаются:
1. Оплата по ставкам, согласно формы оплаты труда и штатного расписания;
2. Выплата стимулирующего характера (премия);
3. Выплаты компенсирующего характера: доплаты за работу в вечернее и ночное время, доплата за работу в праздничные дни, доплата за условия труда – районный коэффициент составляет 1,6;
4. Оплата за не проработанное время согласно Трудового кодекса (оплата отпуска).
Размер премии основных рабочих составляет 40%, вспомогательных – 25%.
Доплата за работу в праздничные дни начисляется для рабочих, работающих по непрерывному режиму по формуле:
где tпразд - количество праздничных дней в году;
Ткаленд –календарный фонд времени;
Фтариф – тарифный фонд заработной платы.
Доплата за работу в ночь определяется:
где tн – количество ночных часов в сутках (ночное время с 2200 до 600);
0,4 – доплата к тарифной ставке за работу в ночное время (40 %);
Фтариф
– тарифный фонд заработной платы.
Доплата за работу в вечернее время определяется:
где tвечер – количество вечерних часов в сутках (вечернее время с 1800 до 2200).
Тарифный фонд заработной платы определяется:
где Чсп- численность списочная, чел; ТС- тарифная ставка, руб.; ГФр.вр- годовой фонд рабочего времени, часы.
Размер премии определяется:
- для основных рабочих:
- для вспомогательных рабочих:
П=0,25×ТФЗП
Оплата отпусков определяется по формуле:
где ОФЗПрай.коэф – основной фонд заработной платы с учетом районного коэффициента, руб.;
ГФр.вр- годовой фонд рабочего времени, часы;
tотпуск – отпускные дни.
Расчет планового фонда представлен в таблице 12.
Таблица
12 – Плановый фонд заработной платы
рабочих
-
Профессия рабочего
Списочная численность, чел.
Тарифная ставка, руб.
Годовой фонд рабочего времени, дней
Основной фонд зарплаты, руб.
Фонд дополнительной заработной платы
Всего годовой фонд зарплаты
Тарифный фонд
Премия
Доплата за работу в ночное и вечернее время
Доплата за работу в праздничные дни
Итого
Всего с учетом районного коэффициента
Основные рабочие
ГПР
Машинист буровой машины
12
900
197
2127600
425520
354600
64119,5
2971839,5
5349311,01
2362386,1
7711697,1
Мастер-взрывник
2
800
197
315200
63040
0
9499,2
387739,18
697930,5
308223,1
1006153,6
Машинист ПДМ
17
1100
197
3683900
736780
613983,3
111021,6
5145685
9262233,0
4090427,8
13352660,7
Итого по ГПР
15309474,5
6761037,0
22070511,5
Очистные работы
Машинист буровой машины
23
900
197
4077900
815580
679650
122895,6
5696025,6
10252846,1
4527906,7
14780752,8
Мастер-взрывник
6
800
197
945600
189120
0
28497,5
1163217,5
2093791,56
924669,4
3018460,9
Машинист ПДМ
50
1100
197
10835000
2167000
1805833,3
326534,2
15134368
27241861,6
12030669,9
39272531,5
Итого по очистным работам
39588499,3
17483245,9
57071745,2
Вспомогательные рабочие
Слесарь
39
750
197
5762250
5762250
10372050
4580550,0
14952600,0
Всего
65270023,8
28824832,8
94094856,66
Рассчитаем показатели по труду и заработной плате.
Таблица 13 – Показатели по труду и заработной плате
Показатель |
Значение |
Численность ППП |
189 |
Численность рабочих |
158 |
ФЗП ППП, руб. |
155266056,7 |
ФЗП рабочих, руб. |
94094856,66 |
Среднемесячная зарплата 1 работающего |
68459,5 |
Среднемесячная зарплата 1 рабочего |
49628,1 |
Производительность труда работающего, т/чел∙год |
7339,0 |
Производительность труда рабочего, т/чел∙год |
8779,0 |
Объем добычи, т |
1387080 |
Численность производственно промышленного персонала рассчитывается:
Чппп = Списочная численность + Численность ИТР
Средняя заработная плата одного рабочего:
ЗПрабочего = 94094856,66 / (158 ∙ 12) = 68459,5 руб./мес.
Средняя заработная плата одного работающего:
ЗПработающего = 155266056,7/ (180 ∙ 12) = 49628,1руб./мес.
Производительность труда работающего определяется:
ПТработающего = Объем добычи / Численность ППП
Производительность труда рабочего определяется:
ПТработающего = Объем добычи / Списочная численность