Сырье для производства фанеры

Основными материалами для выработки фанеры являются «Лесоматериалы для выработки клеенной фанеры и шпона». Производством занимаются леспромхозы, часть из которых уже вошла в лесоперерабатывающие холдинги.

Производство по областям в исследуемых регионах:

Территория	2010	2011	2012
Архангельская область, тыс. куб. м	43,8	62,5	86,6
Брянская область, тыс. куб. м	7,5	3,7	1,4
Владимирская область, тыс. куб. м	47,9	39,9	29,4
Ивановская область, тыс. куб. м	12,3	11,5	13,2
Карелия (республика), тыс. куб. м	19,2	23,4	11,8
Коми (республика), тыс. куб. м	99,5	121,8	123,7
Ленинградская область, тыс. куб. м	42,3	53,8	47,9
Новгородская область, тыс. куб. м	39,1	41,5	36,5
Тверская область, тыс. куб. м	61,9	32,3	102
Ярославская область,	51	56,4	47,2

3.2. Ценовая политика

Примерный расчет себестоимости 1 м3 шлифованной фанеры:

Переменные издержки 1 куб.м. фанеры
№ п.п.	Наименование статей	Расход (1 куб.м)	Цена, руб. с НДС	руб.
1	Сырье (Кряж березовый)	2,8	2 200,00	6 160,00
2	Материалы и комплектующие (общезаводские)			1100,00
3	Смола СФЖ	100	20,00	2 000,00
4	Потребность в электроэнергии	360	4,50	825,00
5	Вода	1,0	25,00	25,00
	Итого суммарные прямые издержки без НДС:			10 110,00
6	Заработная плата(с налогом)			1250,00
	ИТОГО: прямых затрат			11 360,00

При производстве фанеры предполагается использование котельной, которая будет работать благодаря утилизации (путём сжигания) отходов собственного производства.

Основной поставщик сырья для производства фанеры будет ООО "Ивановская лесопромышленная компания". В настоящее время подписывается долгосрочные договоры на поставку сырья.

Покупатели - торговые сети, предприятия малого бизнеса (строительные, мебельное пр-во). В настоящее время подписываются протоколы о намерениях.

С момента пуска до выхода производства на полную мощность (по выпуску готовой продукции) срок планируется 3 месяца:

• Октябрь 2013г.- 500 куб.м.

• Ноябрь 2013г.- 1000 куб.м.

• Декабрь 2013г.- 1670 куб.м.

Изучая внутренний рынок реализации и потребности выпускаемой продукции, среди оптово-розничных продавцов было выделено, условно три группы потребителей:

1. Крупные федеральные сети со значительными объемами потребления и реализации.

2. Крупные региональные торговые компании, имеющие свою сеть в конкретном субъекте.

3. Средние и мелкие региональные продавцы и производители мебели, а также строительные компании.

Исходя из опыта переговоров с представителями таких групп, можно сказать о возможности выхода на сетевой уровень при налаживании стабильных поставок.

Оптовая усреднённая цена (в зависимости от сорта и качества), которая сложилась на январь 2013г. 18 000 руб.\ м3 ( НДС в том числе), соответственно можно говорить о внутренней норме рентабельности 134,2 % (используя очень осторожные цены и тарифы.) Ориентировочно период окупаемости составляет около 3 лет.

Показатели проекта позволяет сделать вывод о его полной финансовой состоятельности. Проект обеспечивает заданную норму рентабельности при достаточно осторожных ценах на производимую продукцию.