3. Настройка словаря «Контрагенты».

Добавьте в словарь «Контрагенты» подраздел «Организации» и зарегистрируйте в нём:

Вариант а

ООО «Дубрава» и СП «Пьер Карден».

Вариант Б

ООО «Олеся» и СП «Нина».

Измените название контрагента «МЫ» (создавая базу данных Вы определили его, как Вашу организацию) на ООО «Фамилия студента» для того, чтобы при выводе документа на печать наименование его автоматически подставлялось в соответствующие поля (Мнемокод – фамилия одного студента, наименование – фамилии всех студентов в подгруппе),

Создайте подраздел «Ответственные лица» в каталоге «Контрагенты» и зарегистрируйте в нём кладовщика:

Вариант а

Шилова Александра Андреевича.

Вариант Б

Иванова Николая Михайловича.

• Выберите Словари®®Контрагенты.

• Добавьте подразделы «Организации» и «Ответственные лица».

• В панели Каталоги выберите необходимый подкаталог.

• В панели Контрагенты выберите в контекстном меню Добавить. В появившейся форме Тип контрагента выберите необходимый тип (Юридическое лицо - для организаций, Физическое лицо - для сотрудников).

• В форме Контрагент: Добавление укажите все необходимые реквизиты контрагента. В поле Мнемокод вводится краткое наименование организации или фамилия физического лица. Если добавляемый вами контрагент является банком, поставьте флажок «банк», аналогично для контрагентов-резидентов поставьте флажок «резидент».

4. Настройка словаря «План счетов».

Проверьте настройку счетов № 643 - «Налоговое обязательство» , 644 - «Налоговый кредит» на типовую форму аналитического учета «Дебиторы/Кредиторы». Укажите, что ведомость расчетов с дебиторами/кредиторами по данному счету будет сводиться по документу-основанию хозяйственной операции.

• Выберите пункт меню Словари®®План счетов.

• В контекстном меню для Счета выберите пункт Исправить.

• При выборе одной из типовых форм аналитического учета: «Подотчетные лица», «Поставщики», «Покупатели», «Дебиторы/Кредиторы» становится доступной вкладка Параметры. Во вкладке Параметры определяется принцип формирования строк ведомости «Расчёты с дебиторами/кредиторами» для данного счёта.

  Во вкладке Параметры проставьте флажки в полях «тип», «номер» и «дата» основания, для того, чтобы ведомость «Расчёты с дебиторами/кредиторами» группировала в отдельные строки хозяйственные операции с одинаковыми оправдательными документами по одному контрагенту.

5. Настройка словаря «Типы документов».

Добавьте в словарь новый тип документа: «Торговый чек» (мнемокод – ЧЕК). Укажите, что этот документ может являться документом-подтверждением в разделе «Хозяйственные операции» и документом-основанием в разделе «Внутренние документы».

• Выберите Словари®®Документы®®Типы.

• В контекстном меню окна Типы документов выберите команду Добавить.

• В появившейся форме Типы документов: Добавление укажите мнемокод нового документа и его название.

• Установите указатель текущей записи на созданный тип документа и щелкните правой кнопкой мыши в панели Принадлежность.

• В контекстном меню выберите команду Добавить.

• Заполните поля появившейся формы Принадлежность: Добавление:

• в поле Раздел - укажите нужный раздел из списка (согласно заданию).

• установите флажок Основание, если документ в данном разделе будет документом-основанием.

• установите флажок Подтверждение, если документ в данном разделе будет документом-подтверждением;

Оба флажка устанавливаются в случае, если документ в данном разделе может указываться и как документ-основание, и как документ-подтверждение.