Часть 2 Исходные данные для курсовой работы Краткая характеристика инвестиционного проекта

Показатели

Ед.изм.

Годы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Внутренний рынок

Объем реализации: продукция 1

тыс. тонн

50

87,5

100

100

125

125

150

150

150

150

Продукция 2

30

75

75

75

84

84

90

90

90

90

Продукция 3

40

100

100

100

112

112

120

120

120

120

Цена за тонну: продукция 1

тыс. руб.

По варианту

продукция 2

По варианту

продукция 3

По варианту

Внешний рынок

Объем реализации: продукция 1

тыс. тонн

150

262,5

300

300

375

375

450

450

450

450

продукция 2

70

175

175

175

196

196

210

210

210

210

продукция 3

60

150

150

150

168

168

180

180

180

180

Цена за тонну: продукция 1

тыс. руб.

По варианту

продукция 2

По варианту

продукция 3

По варианту

Виды продукции

Годы

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Прямые материальные затраты

1.1. Материалы (всего)

2358,47

5025,94

5316,02

5316,02

6255,62

6255,62

7075,40

7075,40

7075,40

7075,40

58829,27

1.2. Упаковочные материалы

1,80

3,83

4,05

4,05

4,77

4,77

5,40

5,40

5,40

5,40

44,87

Зарплата ППП

253,69

281,88

281,88

281,88

281,88

281,88

281,88

281,88

281,88

281,88

2790,61

Отчисления на социальные нужды

65,96

73,29

73,29

73,29

73,29

73,29

73,29

73,29

73,29

73,29

725,56

2. Общехозяйственные расходы

2.1. Общепроизводственные затраты

61,90

61,90

61,90

61,90

61,90

61,90

61,90

61,90

61,90

61,90

619,00

2.2. Расходы на очистку сточных вод

4,71

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

75,36

Итого общехозяйственные расходы:

66,61

69,75

69,75

69,75

69,75

69,75

69,75

69,75

69,75

69,75

694,36

НДС к общехозяйственным расходам

11,99

12,56

12,56

12,56

12,56

12,56

12,56

12,56

12,56

12,56

124,98

3. Управленческие расходы

3.1. Затраты на сопровождение проекта

4,60

5,09

5,09

5,09

19,87

3.2. Общезаводские расходы

27,16

56,75

56,75

56,75

56,75

56,75

56,75

56,75

56,75

56,75

537,91

4. Прочие расходы

4.1. Затраты на транспорт по РФ и СНГ

69,35

221,49

221,49

221,49

221,49

221,49

221,49

221,49

221,49

221,49

2062,76

4.2. Затраты на транспорт зарубежом

80,00

170,37

170,37

170,37

170,37

170,37

170,37

170,37

170,37

170,37

1613,33

4.3. Внепроизводственные расходы

28,52

80,58

80,58

80,58

80,58

80,58

80,58

80,58

80,58

80,58

753,74

4.4. Сбытовые расходы

14,85

42,54

42,54

39,50

39,50

36,46

36,46

33,42

33,42

33,42

352,11

Итого сбытовые расходы:

192,72

514,98

514,98

511,94

511,94

508,90

508,90

505,86

505,86

505,86

4781,94